目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻执行国家、省、州关于旅游业的方针、政策和法律法规，结合扎尕那景区实际，制定景区管理办法及实施细则。

2.根据国家产业政策和省、州、县旅游业发展战略，编制景区旅游业中长期发展规划和年度计划，编制景区详细规划，制定景区、景点、旅游服务设施开发建设规划和年度建设计划，组织协调和指导督促有关部门实施好项目建设。

3.负责景区基础设施和公共服务设施项目的规划、审批、建设和管理。

4.审查、监督景区特别保护范围和保护范围内的有关工程建设项目，并组织实施。负责扎尕那大景区旅游经济圈内旅游资源的开发与管理。

5.根据国家有关旅游业的各项法规和行业标准及行业规范、制度、管理办法和实施细则，加强对景区内的森林、草场、山地、河流等自然景观和寺庙、古建筑、古遗迹等人文景观的开发建设和管理保护，制定落实各类资源的保护措施与办法。

6.制定短期和中、长期期宣传规划，对景区内的景点进行命名、演绎和包装，挖掘文化底蕴，组织多层次多形式的宣传促销活动，打造旅游品牌；负责协调景区环境卫生、开发建设、经营生产、房屋建筑、树木采伐、标牌设置、商品经营、道路管理等工作。

7.组织开发具有地方民族特色的旅游商品，举办商品展销会，指导旅游商品的生产经营活动，按照谁投资，谁建设，谁受益的原则，保护现有的经营方式不变，负责对景区景点门票的监督管理工作。

8.研究制定景区旅游市场开发战略，组织对外形象宣传和重大促销活动，加强与省内外旅行社等组织合作，培育和开拓国际、国内和省内客源市场。

9.与县上相关部门共同负责景区综合治理工作，规范经营活动，加强对旅游市场的监督管理，维护公平、公正的市场竞争环境，开展文明服务。

10.加强治安保卫、查处景区保护范围内的各种违法违章行为，创造文明、卫生、安全的旅游环境。

11.协调组织旅游行业人才培训，规范行业服务和礼仪标准，指导旅游行业精神文明建设。

12.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

迭部县扎尕那大景区管理委员会为正科级事业单位，人员总编制数8人。单位实际人员9人。核定部门领导职数4名。其中：主任1名、副主任3名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为20248.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加11476.68万元,增长130.83%,主要原因是专项债券项目支出和4A级景区基础设施项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20083.75万元,其中：财政拨款收入20083.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14021.18万元,其中：基本支出134.30万元,占0.96%；项目支出13886.88万元,占99.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20248.63万元。与上年相比,各增加11476.68万元,增长130.83%。主要原因是专项债券项目迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目支出和迭部县扎尕那4A级景区旅游基础设施建设项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1649.44万元,较上年决算数减少122.19万元,下降6.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1649.44万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出106.98万元，占6.49%；社会保障和就业支出10.60万元,占0.64%；卫生健康支出7.16万元,占0.43%；资源勘探工业信息等支出1089.24万元，占66.04%；住房保障支出9.57万元,占0.58%；其他支出425.90万元,占25.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.68万元,支出决算为1649.44万元,完成年初预算的1378.21%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为119.68万元,支出决算为106.98万元,完成年初预算的89.39%,决算数小于预算数的主要原因是各类保险年初预算加入人员经费中。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算加入人员经费中。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算加入人员经费中。

4资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1089.24万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是迭部县扎尕那4A级景区旅游基础设施建设项目的增加。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.57万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算加入人员经费中。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为425.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是迭部县扎尕那核心景区旅游基础设施建设项目滨水游步道水环境综合治理工程、迭部县扎尕那核心景区旅游基础设施建设项目滨水游步道及景区智慧亮化工程和迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目法律服务费和财务评估费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出134.30万元。其中：

人员经费123.18万元,较上年决算数增加19.88万元,增长19.25%,主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资39.27万元、津贴补贴33.89万元、奖金14.44万元、绩效工资8.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.04万元、职工基本医疗保险缴费4.84万元、公务员医疗补助缴费2.24万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金9.57万元。

公用经费11.12万元,较上年决算数增加1.12万元,增长11.24%,主要原因是办公费和其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费5.35万元、手续费0.07万元、电费0.41万元、邮电费0.32万元、差旅费1.05万元、维修（护）费0.67万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他商品和服务支出2.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余164.56万元,本年收入12216.25万元,本年支出12371.74万元,年末结转和结余9.07万元,支出具体情况如下2022年专项债券项目迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目本年支出12371.74万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.90万元,支出决算为0.90万元,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中的调整，较上年决算数减少0.95万元,下降51.31%,主要原因是2023年度去扎尕那景区综合执法较2022年度减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.90万元,支出决算为0.90万元,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中的调整,较上年决算数减少0.95万元,下降51.31%,主要原因是2023年度去扎尕那景区综合执法较2022年度减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.90万元,支出决算为0.90万元,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中的调整,较上年决算数减少0.95万元,下降51.31%,主要原因是2023年度去扎尕那景区综合执法较2022年度减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金808.9983万元,占一般公共预算项目支出总额的50%。对2023年度迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（二标段）、迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（三标段）、迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（七标段）等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金7833.754万元,占政府性基金预算项目支出总额的63%。组织对2023年度本部门整体支出开展了部门评价,涉及一般公共预算支出134.3万元。从评价情况来看,我单位整体支出使用资金包括人员经费、公用经费、项目支出等，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映迭部县扎尕那4A级景区旅游基础设施建设项目、迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（二标段）、迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（三标段）、迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（七标段）等4个项目绩效自评结果。

1.“迭部县扎尕那4A级景区旅游基础设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为808.9983万元,执行数为808.9983万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建马道21公里；二是文化墙改造1项；三是污水处理厂智慧水务系统1项；四是景区垃圾无害化综合处理中心1项等。发现的主要问题及原因：一是基础设施建设完成时间较短，利用率不达标；二是游客满意度和受益群众满意度不达标。下一步改进措施：一是尽量完成对基础设施的全面运用；二是持续提升景区服务质量，加大工作力度，提升游客、群众满意度。

2.“迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（二标段）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为408.754万元,执行数为408.754万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是花岗岩铺装1355平方米；二是花岗岩道牙石1500米；三是植草砖822平方米；四是园路青石碎拼铺装385平方米；五是新建涵洞1座；六是亮化工程1项等。发现的主要问题及原因：游客满意度和受益群众满意度不达标。下一步改进措施：持续提升景区服务质量，加大工作力度，提升游客、群众满意度。

3.“迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（三标段）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6000万元,执行数为6000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建景区临时公路36.1公里；二是新建临时电力线路9.5千米；三是新建景区内部道路26.7公里等。发现的主要问题及原因：一是景区内游客人流量较多，还是有一定时间段的交通堵塞；二是游客满意度和受益群众满意度不达标。下一步改进措施：一是对游客实行分流管理，做好交通疏导；二是持续提升景区服务质量，加大工作力度，提升游客、群众满意度。

4.“迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（七标段）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1425万元,执行数为1425万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建便桥3座；二是新建游步道218.4米；三是新建滨河悬挑栈道599米；四是新建驿站1项；五是防腐木铺装598.55平方米；六是玻璃栈道200平方米等。发现的主要问题及原因：游客满意度和受益群众满意度不达标。下一步改进措施：持续提升景区服务质量，加大工作力度，提升游客、群众满意度。

（以上内容详见附件2）

三、部门绩效评价结果

202年各项部门支出能够按照要求、对照标准进行，专款专用，综合得分97分，自评为优秀

（以上内容详见附件3）

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

6.年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

1.迭部县扎尕那大景区管理委员会2023年决算公开表

2.迭部县2023年项目支出绩效自评表

3.迭部县扎尕那大景区管理委员会2023年度评价报告