目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、坚持正确的政治方向，团结、引领全县各级妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，为全面建成小康社会而努力奋斗。

3、宣传男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展各类培训工作，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出合理的意见与建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强妇联组织与社会各界的联系，努力为妇女儿童办实事、做好事、解难事。

6、加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织依照全国妇女联合会章程独立自主地开展工作。加强妇联干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

7、负责牵头制定、组织、实施迭部县妇女、儿童中长期发展规划，做好妇女儿童发展“两规划”调研及监测评估工作；承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

8、承办县委、县政府和上级妇联组织交办的其他事项

二、机构设置

迭部县妇女联合会设5个内设机构，均为股级建制：(一)综合股 ，负责本机关的内外协调、政务服务、事务管理工作；(二)城乡妇女发展股，负责动员和组织城乡妇女参与经济建设和社会发展，指导各级妇联组织开展“双学双比”、“巾帼建功”等主体活动；(三)儿童股制定实施儿童发展规划制定实施家庭教育工作发展规划：宣传普及家庭教育科学知识方法，开展家庭教育理论研究，培训家教骨干，办好家长学校；(四)权益股负责参与有关维护妇女儿童合法权益的政策及法律、法规草案的拟定与修改；以“三八”维权周、综治宣传月、12.4等法制宣传日为契机积极开展普法宣传活动，提高妇女群众学法、懂法、用法、守法的意识；负责处理妇女群众来信来访，完善矛盾调处机制，引导妇女群众合理表达诉求，参与对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务。(五)组织党务股配合有关部门做好培养选拔女干部工作；组织实施妇联系统干部教育培训工作；负责基层妇女组织建设工作；负责完成本单位党务工作。均为股级建制：事业编制10人，在职职工10人，其中占编制人数9人，13类人员1人，正科级1人，副科级2人，管理 9级7人，退休2人。

第二部分2023年度部门决算表

见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为217.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加75.29万元,增长52.78%,主要原因是本年度增加巾帼家美积分超市建设资金、增加人员工资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计217.94万元,其中：财政拨款收入184.94万元,占84.86%；其他收入33.00万元,占15.14%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计217.94万元,其中：基本支出189.94万元,占87.15%；项目支出28.00万元,占12.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为184.94万元。与上年相比,各增加42.29万元,增长29.65%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出184.94万元,较上年决算数增加42.29万元,增长29.65%。主要原因是2022年各类保险等列入项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出184.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出143.64万元,占77.67%；社会保障和就业支出21.50万元,占11.63%；卫生健康支出8.85万元,占4.78%；住房保障支出10.94万元,占5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

（四）2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

157.99万元,支出决算为184.94万元,完成年初预算117.06%。

1．一般公共服务支出年初预算数为153.40万元,支出决算为143.64万元,完成年初预算的93.64%,决算数小于预算数的主要原因是增加了专项经费。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为4.59万元,支出决算为21.50万元,完成年初预算的468.49%,决算数大于预算数的各类保险纳入人员经费。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.85万元,完成年初预算的%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.94万元,完成年初预算的%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出184.94万元。其中：人员经费169.94万元,较上年决算数增加32.29万元,增长23.45%,主要原因是2022年各类保险等列入项目支出。

公用经费15.00万元,较上年决算数增加10.0万元,增长200.0%,主要原因是增加专项经费及工作经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出15.00万元,机关运行经费机关运行经费较上年决算数增加10.0万元,增长200.0%,

本年度会议费支出10.00万元,较上年决算数增加10.0万元,增长%,主要原因是增加2023年执委会及“三八系列活动经费”。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计38.47万元,其中：政府采购货物支出37.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.57万元。授予中小企业合同金额38.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额38.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2023东西部协作资金“巾帼家美积分超市”建设资金28万元；2023年度本部门整体支出预算收入总计157.99万元。其中：人员经费152.99元，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、基本养老保险、医疗保险、退休费、公务员交通补助、奖金等；公用经费5万元，包括办公费、印刷费、手续费、差旅费等。截止年底，资金已全部支出，支付合规合法。2023年度没有政府性基金预算项目，没有国有资本经营预算项目。从评价情况来看，评价结果为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果。部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年预算数为157.99万元,执行数为157.99万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。下一步加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

三、部门绩效评价结果

决算公开、项目支出绩效自评表、部门支出绩效自评表附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）