目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职责调整

县委组织部加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。县委组织部统一管理县委机构编制委员会办公室。

1.划入县非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责；

2.划入县人力资源和社会保障局公务员管理职责；

3.划入县委老干部工作局的全部职责。

（二）内设机构调整

（1）撤销组织员办公室、干部教育监督组。

（2）设立人才和教育培训股。主要职责是：

1.负责制定实施全县人才工作政策和培训计划；指导人才奖励工作的评选、表彰，协调各有关单位制定人才引进计划；负责全县各类人才的培养、选拔、监督及人才库的建设、维护和管理工作；负责申报、实施人才培养项目；负责全县人才统计，开展统计分析，提出全县人才队伍的问题及解决建议;负责县处级领导干部、副调研员及以上非领导职务干部、高级知识分子健康体检工作。

2.负责拟定人才、党员、干部培训规划，指导、协调、检查县直部门干部教育培训工作；负责全县干部的交流挂职工作；做好后备干部挂职锻炼工作；负责审批党校干部培训、赴外培训等有关班次的计划安排与管理；负责全县组工干部、专职党建干事的培训工作。

3.负责做好离休干部和科级及以上退休干部的管理、服务工作；负责对全县老干部工作中出现的新情况、新问题，及时提出建设性意见；负责老干党支部建设，做好老干部的思想政治工作，认真落实老干部各项政治待遇；负责老干部活动中心、老年大学的建设，同时做好管理和服务工作，组织开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的合法权益，会同有关部门完善老干部离休费、医药保障机制和财政支持机制；负责处理老干部的来信来访，做好来迭参观、探亲访友的离退休干部的服务工作。

（3）调整职责的内设机构是组织股、干部股、公务员管理股。

1.组织股主要职责是：

（1）负责研究制订全县党组织建设的规划；指导全县农牧村、机关、企事业单位基层党组织建设；负责基层党组织领导班子和党员队伍的思想政治建设工作；管理和指导全县领导班子贯彻民主集中制的落实情况。

（2）承担县党代会以及换届选举组织工作；负责全县出席省、州党代会推荐和选举的组织工作，组织筹备县党代会，指导乡镇党委换届选举工作；负责村“两委”换届的牵头抓总及组织工作；指导基层党组织换届、党组织机构设置，承办改变党组织隶属关系事宜。

（3）负责全县基层党组织建设工作并提出措施、意见和实施办法，研究制定全县基层党组织建设规划和年度要点，指导督查全县基层组织建设，指导检查全县基层党组织活动；负责村级活动场所等项目建设；总结推广加强基层组织建设和党员队伍建设的经验、典型，调查了解和分析新形势下党建工作中出现的新情况、新问题，提出改进意见。

（4）负责全县党员的教育管理工作，制订全县党员管理教育规划，协调指导和检查党员管理教育工作情况；研究制订和组织实施全县党员发展规划，指导全县基层党组织对要求入党的积极分子进行教育和培养，指导做好党员的发展吸收和管理工作，对党员进行教育、管理、监督和服务；指导全县基层党组织严格“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员等党的组织生活；健全完善关怀帮扶生活困难党员和老党员机制，做好党费收缴、使用和管理工作，负责进出县的党组织关系及调查材料的传递。

（5）做好全县先进基层党组织、优秀党员和优秀党务工作者等各项先进评比、表彰等有关工作，指导基层党组织开展争先创优活动和民主评议党员工作；负责全县党建目标管理责任制的实施、检查指导、验收、总结工作；负责党员统计信息数据库建设、年报工作和组织史编篡整理工作；负责全县村干部信息库建设工作，督促检查落实“三老”人员政治生活待遇的情况，承办离任村干部摸底调查登记及生活补贴落实等工作；负责抓好大学生村官的管理培训和考核奖惩。

（6）负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调；制定全县非公有制经济组织和社会组织年度工作意见和工作要点；对全县非公有制经济组织和社会组织党建工作进行统一部署，宏观指导和督促检查；加强对全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的调查研究，向县委提出开展工作的意见和建议；协调和推动工会、团委、妇联在非公有制经济组织和社会组织中加强群团组织建设。

2.干部股主要职责是：

（1）负责全县干部队伍的宏观管理，研究制订相关的干部政策和制度，并组织实施；负责全县科级领导班子建设和干部队伍建设有关政策问题的调查研究与制定干部人事制度改革方案并组织实施；掌握了解全县各单位领导班子思想作风建设情况，提出加强领导班子思想建设建议；负责全县行政单位、党委直属事业单位、党委工作部门下属事业单位全体人员及政府直属事业单位、政府工作部门下属事业单位科级干部人事管理工作。

（2）综合协调党委干部考察及选拔任用工作；负责考察各乡镇、县直各单位领导班子和领导干部，提出领导班子调整配备和干部交流的意见和建议、审核办理县委管理的干部职务任免事项；负责审批县直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记职务的任免；协助省、州有关部门单位双重管理的领导班子和领导干部，办理干部任免的征求意见、情况沟通等工作；负责领导干部德才政绩考核评价工作；负责地方领导班子及事业单位领导班子年度报表统计上报工作；负责科级后备干部、优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部信息库建设及培养选拔工作；负责全县干部统计、分析工作；负责全县选调生日常管理工作；负责全县科级干部外出报备及请销假工作。

（3）负责县乡两级领导班子换届等有关的考察、任免材料准备和选举的具体筹备工作，指导乡镇领导班子换届工作；参与县党代会、人代会、政协会等会议组织、选举工作。

（4）负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、督促检查；负责对《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻落实情况进行监督检查；制定并督促落实从严教育、从严管理、从严监督干部等制度；负责与纪委、法检及执法等部门保持经常化、制度化联系，及时向领导提供干部监督的信息；负责全县因公出国（境）人员政治审查工作；办理领导干部财产收入申报、审计、离任交接工作；协调州管干部个人事项汇报工作；负责“12380”平台日常维护和举报受理工作，处理反映县管干部问题的来信来访和举报电话等；受理干部选拔任用工作中违纪行为的检举、申诉，并提出处理意见。

（5）负责干部人事档案工作的科学化、制度化、规范化建设；负责全县科级干部、公务员（参照公务员）、选调生人事档案材料整理、收集、审核、鉴别（甄别）、制作和转接等工作；办理干部档案的查阅、借用，审定干部档案“三龄两历一身份”，登记干部职务变动情况，做好干部档案的保护、保密工作，定期向县档案馆移交死亡干部档案；负责档案信息化系统建设维护管理和指导全县档案信息化建设工作；抓好全县干部档案工作的宏观指导，督促有关单位做好干部人事档案管理工作。

3.公务员管理股主要职责是：

（1）负责指导《公务员法》等相关配套法规政策的组织实施，推行公务员制度，做好公务员日常管理工作；负责公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策法规的组织实施；督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况；承担行政复议和行政应诉有关工作；负责公务员能力建设和公务员行为规范、职业道德建设方面政策法规的组织实施；负责全县公务员选调、调任、转任、退休等政策执行；负责拟定上报公务员招录计划；负责编制公务员培训规划、计划，组织实施公务员培训项目；负责全县公务员考核工作，指导公务员绩效管理；负责公务员奖励、惩戒、申诉等政策规定的组织实施及上报表彰；负责公务员信息系统管理维护，会同部内干部股负责全县公务员管理信息系统建设，做好公务员统计年报工作。

（2）负责落实公务员工资制度，负责公务员工资福利政策和公务员工资增长机制、措施的组织实施；负责科级干部工资审批工作；负责州管干部工资的上报审批。

二、机构设置

县委组织部设5个内设机构，即办公室、组织股、干部股、公务员管理股、人才和教育培训股。

县委组织部核定行政编制12名。核定领导职数3名,其中：部长1名、副部长2名(其中常务副部长为正科）、非公有制经济组织和社会组织工委书记由1名副部长兼任（正科）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件Z01）

二、收入决算表(详见附件Z03）

三、支出决算表(详见附件Z04）

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件Z01_1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件Z07）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件Z08_1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件F03）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2509.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加195.94万元,增长8.47%,主要原因是2023年人才工作经费、培训资金、迭部县重点村党群服务中心提升改造项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2224.04万元,其中：财政拨款收入2116.73万元,占95.18%；其他收入107.31万元,占4.82%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2237.65万元,其中：基本支出544.71万元,占24.34%；项目支出1692.93万元,占75.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2304.52万元。与上年相比,各增加152.54万元,增长7.09%。主要原因是2023年人才工作经费、培训资金、迭部县重点村党群服务中心提升改造项目资金较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2083.41万元,较上年决算数增加119.22万元,增长6.07%。主要原因是2023年人才工作经费、培训资金、迭部县重点村党群服务中心提升改造项目资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2083.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出467.80万元,占22.45%；文化旅游体育与传媒支出30.00万元，占1.44%；社会保障和就业支出80.36万元,占3.86%；卫生健康支出19.80万元,占0.95%；城乡社区支出70.29万元,占3.37%；农林水支出1165.95万元,占55.96%；住房保障支出24.30万元,占1.17%；其他支出224.92万元,占10.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1555.24万元,支出决算为2083.41万元,完成年初预算的133.96%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1541.18万元,支出决算为467.80万元,完成年初预算的30.35%,决算数小于预算数的主要原因是村组干部报酬及村务监督委员会主任报酬、农牧村老党员生活补贴、离任村干部生活补贴年初预算科目调整。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年落实迭部县阿夏乡纳告村党群服务中心建设缺口资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为14.06万元,支出决算为80.36万元,完成年初预算的571.57%,决算数大于预算数的主要原因是退休干部工资及遗属生活费及离退休老干部工作经费。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.80万元,决算数大于预算数的主要原因是干部职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗保险。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为70.29万元,决算数大于预算数的主要原因是迭部县重点村党群服务中心提升改造项目款，属于专项款，年初预算未纳入。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1165.95万元,决算数大于预算数的主要原因是村组干部及村务监督委员会主任工资、选调生到村任职工作经费、第一书记工作经费、培训费。

7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.30万元,决算数大于预算数的主要原因是在职职工住房公积金。

8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为224.92万元,决算数大于预算数的主要原因是迭部县重点村党群服务中心提升改造项目款，属于专项款，年初预算未纳入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出447.25万元。其中：

人员经费394.26万元,较上年决算数减少758.32万元,下降65.79%,主要原因是上年度村组干部及村务监督委员会主任工资纳入到人员经费中。人员经费用途主要包括在职及退休干部基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费52.99万元,较上年决算数减少340.25万元,下降86.52%,主要原因是上年度将村级办公经费、培训费纳入到公用经费中。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模。较上年决算数增加0.9万元,增长300.0%,主要原因是2023年公务接待10批次130人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,较上年决算数增加0.9万元,增长300.0%,主要原因是公务接待10批次130人。

外事接待费支出0.00 万元。主要是2023年本单位没有外事接待工作。

其他国内公务接待支出1.20万元。主要原因是公务接待10批次130人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次130人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出52.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费等费用。机关运行经费较上年决算数减少340.25万元,下降86.52%,主要原因是上年度将村级办公经费、培训费纳入到公用经费中。

本年度会议费支出1.38万元,较上年决算数减少0.62万元,下降30.0%,主要原因是组织工作会议及其他重要工作开展。本年度培训费支出20.57万元,较上年决算数减少29.43万元,下降58.86%,主要原因是减少培训次数。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共组织对县委组织部牵头实施的18个项目支出开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1636.15万元。从评价情况来看，基本符合预算项目支出绩效目标申报情况。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，制定了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；全部通过绩效目标考核；例如：迭部县洛大镇洛大村党群服务中心提升改造项目，投入资金50.92万元，通过建设该项目，深入贯彻落实中央和省州县委抓党建促乡村振兴和“四抓两整治”的部署要求，扎实推进党支部建设标准化工作，进一步提高村级阵地为民办事、服务保障村级各项工作的能力水平，全面提升村级党组织的凝聚力。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.92万元,执行数为50.92万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是监督机制换不够完善；二是绩效目标预算还申报不够及时。下一步改进措施：一是健全完善监督机制；二是按时完成绩效目标预算申报。项目绩效自评情况：基本符合预算项目支出绩效目标申报情况。

三、部门绩效评价结果

见附件（2022年部门预算项目支出绩效自评表）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。