目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词

第一部分部门概况

一、部门职责

1.行使领导全县共青团工作、全县青联和少先队工作职权，对全县青年社团组织进行指导和管理，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。

2.参与有关全县青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3.调查青年思想状况和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。

4.在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和团州委部署的以青少年为主的各项任务。

5.协调县政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结，领导、组织实施全县“希望工程”工作。

6.会同有关部门对县内外青少年友好交流工作实行归口和管理提供服务，参与制定有关全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

7.承担县委、县政府、团州委交办的其他有关事项。

二、机构设置

共青团迭部县委下设3个内设机构，均为股级建制：预防青少年违法犯罪工作办公室、志愿者指导服务中心、希望工程办公室。团县委核定事业编制7名，核定领导职数2名，其中：书记1名、副书记1名。实有人员6名（书记1名、副书记0名，干部5名）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为117.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.29万元,增长19.59%,主要原因是人员工资调整、各类保险纳入人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计116.16万元,其中：财政拨款收入101.16万元,占87.09%；其他收入15.00万元,占12.91%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计117.76万元,其中：基本支出102.76万元,占87.26%；项目支出15.00万元,占12.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为102.76万元。与上年相比,各增加17.33万元,增长20.29%。主要原因是人员工资调整、各类保险纳入核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出102.76万元,较上年决算数增加18.93万元,增长22.58%。主要原因是人员工资调整、各类保险纳入核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出102.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出77.99万元,占75.89%；社会保障和就业支出12.18万元,占11.85%；卫生健康支出5.66万元,占5.51%；住房保障支出6.94万元,占6.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.04万元,支出决算为102.76万元,完成年初预算的128.39%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为80.04万元,支出决算为77.99万元,完成年初预算的97.43%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算数为12.18万元，支出决算为12.18万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是属于正常列支。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算数为5.66万元，支出决算为5.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是属于正常列支。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算数为6.94万元，支出决算为6.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是属于正常列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.76万元。其中：人员经费96.16万元,较上年决算数增加18.93万元,增长24.52%,主要原因是人员工资调整、各类保险纳入人员经费。人员费用经途主要包括住房公积金、基本工资、津贴补贴及奖金。公用经费6.60万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.14%,主要原因是本年度没有结转结余。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员法管理事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.60万元,机关运行经费主要用于2012901行政运行。机关运行经费较上年决算数减少0.01万元,下降0.15%,主要原因是上年度有结转结余，本年度无结转结余资金。本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数增加1.0万元,增长10%,主要原因是召开了青年工作联席会议。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计21.60万元,其中：政府采购货物支出21.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.00万元,占政府采购支出总额的69.45%,其中：授予小微企业合同金额15.00万元,占政府采购支出总额的69.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目支出全面开展绩效自评，2023东西部协作资金“全县乡镇青年之家骨干人才及优秀团干部能力素质培训”建设资金15万元；2023年度本部门整体支出预算收入总计117.76万元。其中：人员经费102.76元，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、基本养老保险、医疗保险、公务员交通补助、奖金等；公用经费5万元，包括办公费、印刷费、手续费、差旅费等。截止年底，资金已全部支出，支付合规合法。2023年度没有政府性基金预算项目，没有国有资本经营预算项目。从评价情况来看，评价结果为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体支出项目绩效自评结果。部门整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为117.76万元,执行数为117.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化“传承红色基因 争做时代新人”主题教育活动；二是加强青少年思想道德教育，注重青少年法治教育。2023年部门整体绩效目标全部完成，发现的主要问题及原因：一是各相关部门之间沟通不紧密；二是举办活动有一定的局限性。下一步改进措施：及时与相关单位沟通衔接，努力提升搞活共青团工作。2023年部门整体绩效自评情况：在财务工作中严格落实会计核算、报销审批制度、加强对资金使用环节的监督，严格实施预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度，为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。

三、部门绩效评价结果

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神、团的十九大精神和习近平总书记关于青年工作重要论述，有效发挥“引领凝聚青年、联系服务青年、组织动员青年”的工作职责，夯实“三力一度”（引领力、组织力、服务力和大局贡献度）根基，不断提升全县乡村青年之家骨干人才及优秀团干部能力素质。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

第六部分 附件

附件1：共青团迭部县委2023年度决算公开表

附件2：共青团迭部县委2023年度部门整体支出绩效自评表

附件3：共青团迭部县委2023年度部门整体支出绩效自评报告

附件4：共青团迭部县委2023年度部门项目整体支出绩效自评表

附件5：共青团迭部县委2023年度部门项目整体支出绩效自评报告