目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

迭部县腊子口战役纪念馆成立于2005年，为正县级事业单位，属于财政全额拨款事业单位，隶属于中共迭部县委，单位执行政府财务会计制度。

1.负责会同文献、党史、文物部门审定纪念馆陈列布展内容、重要活动和重大事件基本史实及重要提法、宣传报道口径，指导报刊、广播、电视、网络等媒体做好宣传推广工作。协调有关部门落实国家和省上有关基地建设的相关政策，完成国家和省上有关基地建设的重大任务，协调有关部门建立全省爱国主义教育基地的重大任务，协调有关部门建立全省爱国主义教育基地建设网站（网页）和资料数据库。组织有关部门对各类基地建设定期检查考评；

2.负责腊子口战役纪念馆等有关文物和资料的征集、收藏、管理、造册、整理和档案工作；负责有关文物级别鉴定，做好腊子口战役等有关文物、史料的研究发掘工作，举办以红色文化为主要内容的研讨活动。负责组织开展爱国主义教育和红军长征精神等宣传工作，做好纪念馆相关文化产品和纪念品的开发、销售和服务，扩大纪念馆的对外影响力。负责做好游客的登记管理及接待工作，做好纪念馆的讲解和讲解员的学习、培训工作；

3.负责文物保护法等政策、法规的宣传，组织开展法制和安全教育工作；负责纪念馆的所有馆藏文物、资料和各类设施安全监控工作；负责门卫工作，维持纪念馆的参观秩序，负责指挥车辆的停放及游客的人身安全；负责馆内文物及仓库的文物保存、除尘、维护工作；负责纪念馆内的卫生清洁及周边环境的卫生；负责灯具更换及电路检修工作；

4.利用陈列革命文物，长期对外开放的形式，开展对广大人民群众和青少年一代进行革命历史教育、党史教育和爱国主义教育。宣传革命前辈的革命精神，引导各族人民社会主义信念，为社会主义现代化建设开拓创新，奋发进取；

5.利用橱窗宣传和各种辅助展览的形式，加强教育基地的宣传教育和阵地教育；

6.做好与有关单位和部门的协调配合工作，组织社会各阶层人民群众到教育基地参观，增强纪念馆的知名度，扩大社会教育面；

7.抓好纪念馆内的防火、防盗、防暴安全保卫工作；

8.对纪念馆的活动进行讲解工作，通过讲解员组织游客，结合宣传对象的实际，进行观点鲜明、内容准确，史物结合，表达生动的讲解，更好的发挥陈列展览的宣传教育作用；

9.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县腊子口战役纪念馆设5个内设机构，包括：办公室、史料征集研究室、安全保卫科、宣传教育讲解科、陈列保管科，均为正科级建制。

第二部分2023年度部门决算表

见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为431.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加60.74万元,增长16.39%,主要原因是本部门使用上年度免费开放补助经费结余，及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计372.61万元,其中：财政拨款收入368.83万元,占98.99%；其他收入3.78万元,占1.01%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计410.65万元,其中：基本支出253.06万元,占61.62%；项目支出157.59万元,占38.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为427.57万元。与上年相比,各增加56.96万元,增长15.37%。主要原因是本部门使用上年度结余，及人员经费增加、工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出410.65万元,较上年决算数增加98.78万元,增长31.67%。主要原因是本部门使用上年度免费开放补助经费结余，及人员经费增加、工资调整。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出410.65万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出355.17万元，占86.49%；社会保障和就业支出20.99万元,占5.11%；卫生健康支出14.92万元,占3.63%；住房保障支出19.57万元,占4.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.70万元,支出决算为410.65万元,完成年初预算的202.59%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为202.70万元,支出决算为355.17万元,完成年初预算的175.22%,决算数大于预算数的主要原因是本部门使用上年度免费开放补助经费结余，及人员经费增加、工资调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.99万元,支出决算为20.99万元,完成年初预算的100%。

3．住房保障支出年初预算数为19.57万元,支出决算为19.57万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出253.06万元。其中：

人员经费253.06万元,较上年决算数增加62.92万元,增长33.09%,主要原因是本部门人员增加、工资调整及各类保险纳入人员经费，人员经费增多。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年未安排本部门公用经费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本部门无“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年本部门无“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本部门无“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年本部门无“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本部门无“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年本部门无“三公”经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本部门无“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年本部门无“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本部门无“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年本部门无“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本部门无“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年本部门无“三公”经费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是2023年本部门无“三公”经费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是2023年本部门无“三公”经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位2023年度无机关运行相关经费本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计76.64万元,其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出72.68万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额3.95万元,占政府采购支出总额的5.16%,其中：授予小微企业合同金额3.95万元,占政府采购支出总额的5.16%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常工作开展。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金253.06万元,占一般公共预算项目支出总额的37.16%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,项目支出监控在预算范围之内。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映文化旅游体育与传媒支出等1个项目绩效自评结果。文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障红色旅游产业；二是组织开展爱国主义教育和红军长征精神等宣传工作，做好纪念馆相关文化产品和纪念品的开发、销售和服务，扩大纪念馆的对外影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。从总体绩效来看项目整体控制在预算范围之内。

三、部门绩效评价结果

各项自评表及绩效评价报告附件上传

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

十五、文化旅游体育与传媒支出：指用于文化、旅游、体育和传媒方面的支出。包括考古发掘及文物保护、文化活动、旅游宣传、体育场建馆及维护等方面的支出。

十六、卫生健康支出：是指‌政府、个人或其他机构为促进卫生健康领域的发展和提供医疗服务而进行的资金投入。‌ 这些支出旨在改善人民的健康状况、提供医疗服务和促进卫生系统的发展。

十七、住房保障支出：是指‌政府用于住房方面的支出，旨在保障中低收入家庭或特定对象能够通过购买或租赁的方式满足基本的住房需求。

附件：【附件1：迭部县腊子口战役纪念馆2022年决算公开表.xlsx】

附件：【附件2：迭部县腊子口战役纪念馆2022年项目支出绩效自评表.xlsx】

附件：【附件2：迭部县腊子口战役纪念馆2022年部门整体支出绩效自评表.xlsx】