目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，勾通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6、承担残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。

8、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

9、组织开展为残疾人事业募捐活动。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担县政府和州残联交办的其他工作。

二、机构设置

迭部县残疾人联合会内设办公室、教育就业室、康复室、社会保障室、组织宣传室等五个机构，全会系统核定编制8人，事业编制8人，年末实有在职人员14人，参公6人、机关工勤2人、事业人员6人；退休11人。

第二部分2023年度部门决算表

见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为433.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加123.75万元,增长39.94%,主要原因是2023年增加项目收支,人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计433.57万元,其中：财政拨款收入414.59万元,占95.62%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入18.99万元,占4.38%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计433.57万元,其中：基本支出374.78万元,占86.44%；项目支出58.80万元,占13.56%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为414.59万元。与上年相比,各增加104.77万元,增长33.82%。主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出405.48万元,较上年决算数增加111.48万元,增长37.92%。主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出405.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.33万元,占1.31%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出369.08万元,占91.02%；卫生健康支出14.98万元,占3.69%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出16.10万元,占3.97%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.69万元,支出决算为405.48万元,完成年初预算的159.83%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%.

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为253.69万元,支出决算为369.08万元,完成年初预算的145.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.98万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.10万元,完成年初预算的0.0%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%.

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出366.70万元。其中：

人员经费361.70万元,较上年决算数增加78.75万元,增长27.83%,主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、社会保障缴费。

公用经费5.00万元,较上年决算数减少3.0万元,下降37.5%,主要原因是未召开规模性会议（2022年召开迭部县第七届残疾人代表大会）。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入9.11万元,本年支出9.11万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少3.0万元,下降37.5%,主要原因是未召开规模性会议，（2022年召开迭部县第七届残疾人代表大会）。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少5.0万元,下降100.0%,主要原因是未召开规模性会议（2022年召开迭部县第七届残疾人代表大会）。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计121.46万元,其中：政府采购货物支出64.32万元、政府采购工程支出35.96万元、政府采购服务支出21.18万元。授予中小企业合同金额121.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额121.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金5.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助项目、精神智力和重度残疾人残疾评定补贴项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金23.19万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。2023年度没有国有资本经营预算项目。组织对人员经费、公用经费、三公经费、残疾人就业扶贫项目、残疾儿童康复救助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出132.49万元,政府性基金预算支出9.11万元。从评价情况来看,2023年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府工作总体部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映的残疾人家庭无障碍改造项目、残疾儿童康复项目等8个项目绩效自评结果。其中：残疾儿童康复项目为2022年延续性项目。残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是从项目组织情况分析，残疾人家庭无障碍改造项目资金主要来源于东西部协作天津市帮扶资金。2023年安排专项资金20万元。为50户残疾人家庭实施无障碍改造，户均4000元/户，实际支出资金18.99万元，按照方案要求预留0.99万元项目质量保证金。二是从项目管理情况分析。按照省残联《困难残疾人家庭无障碍改造实施方案》和《甘肃省残疾人家庭无障碍改造工作指南》要求组织项目实施，根据残疾人特点和个性化需求，科学确定残疾人家庭无障碍改造内容，确保工作需求和工作方案精准匹配，严格履行《政府采购法》，按照方便易用的原则，采取“一户一策”方案，在控制资金总量的前提下，合理安排资金，防止设计样式“一刀切”，力争使残疾人家庭无障碍改造经济实惠、保证质量、使用方便，利于残疾人改善生活质量。

发现的主要问题：在当前物价普遍较高的情况下，改造资金显得尤为有限，杯水车薪，对满足残疾人改造需求有较大差距。

下一步改进措施：在今后的工作中要充分利用电视、广播、报刊、网络等媒体，运用通俗易懂的宣传方式，组织力量深入乡镇（街道）、村（社区），加大政策宣传力度，使困难残疾人家庭无障碍改造政策深入人心、家喻户晓，推动惠残政策落地开花。

精神智力和重度残疾人残疾评定补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是从项目组织情况分析。困难智力、精神和重度残疾人残疾评定项目资金主要来源于中央彩票公益金。2023年安排专项资金0.9万元。按照省残联文件明确补贴任务6人，人均150元/人，实际支出资金0.9万元。二是项目管理情况分析。严格按照《甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划》和省财政厅、省残联《关于提前下达2023年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》精神组织项目实施，加强资金监管，确保专款专用，严禁出现挤占、挪用、截留等违法违规现象。通过该项目的实施，节省残疾人办证的额外开支，减轻了残疾人家庭经济负担，让符合标准的贫困残疾人都能及时办理《中华人民共和国残疾人证》，享受到政府的相关政策。

存在的问题，根据我县残疾人存在的实际困难，上级下达的补贴资金尚不能完全满足我县困难智力、精神和重度残疾人评残需求。

相关工作建议，在今后的工作中要充分利用电视、广播、报刊、网络等媒体，运用通俗易懂的宣传方式，组织力量深入乡镇、村（社区），加大政策宣传力度，使困难智力、精神和重度残疾人残疾评定项目政策深入人心、家喻户晓，推动惠残政策落地开花。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体完成情况较好，实施进度快，资金支出及时，保障了机关正常运行，完成了日常工作任务。绩效目标完成率100%。通过分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，部门绩效评价自评分为100分，自评结果为“优秀”等次以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。