目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

迭部县档案馆是参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：

（一）、集中统一管理全县范围内需要永久、30年保管的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（二）、负责接受、征集、整理、保管县直单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料；运用现代技术手段保护和管理档案。

（三）、开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设和社会发展提供服务。

（四）、组织、协调、指导全县档案学术理论研究和科学管理研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设。

（五）、制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。

（六）、承办县委、县政府和上级档案部门交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县档案馆录属县委系列，是独立核算的参照公务员管理的事业单位，由县财政全额拨款，共有11个编制,在职职工10人，馆长1人，副馆长1人，一级主任科员1人，管理九级7人,退休10人。我馆内设职能股室3个：一是综合股:负责本单位日常工作及工资、财务、统计工作。负责文秘、文明创建工作。负责资产管理等工作。负责后勤保卫工作。二是收集保管股:负责全县各乡镇和部门(单位)到期档案和具有代表性、典型性、地方特色档案资料的接收，征集社会上有价值的文字、声像等各类档案资料。负责馆藏档案资料的科学整理、统计编目等工作。负责县档案馆档案信息化建设。负责档案库房及馆藏档案资料的日常保护、安全保密和设备维护工作，开展破损档案的裱糊及修复工作。三是利用开发股:负责为社会各界群众依法提供档案资料的查阅、复制、咨询等利用服务。负责开发馆藏档案信息资源，开展档案史料研究工作，通过编制史料汇编、拍摄相关影片、举办档案展览等多种形式，为各级领导和人民群众提供更高层次的档案信息服务。负责举办各种档案爱国主义展览，推进档案文化建设。

第二部分2023年度部门决算表

见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为207.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加51.57万元,增长33.02%,主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计207.69万元,其中：财政拨款收入207.69万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计207.69万元,其中：基本支出207.69万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为207.69万元。与上年相比,各增加51.56万元,增长33.02%。主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出207.69万元,较上年决算数增加51.56万元,增长33.02%。主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出207.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出148.12万元,占71.31%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出34.80万元,占16.76%；卫生健康支出11.62万元,占5.59%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出13.15万元,占6.33%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.54万元,支出决算为207.69万元,完成年初预算的129.37%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为146.52万元,支出决算为148.12万元,完成年初预算的101.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为14.02万元,支出决算为34.80万元,完成年初预算的248.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.62万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.15万元,完成年初预算的%。主要原因是人员工资调资。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出207.69万元。其中：

人员经费192.69万元,较上年决算数增加41.56万元,增长27.51%,主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费15.00万元,较上年决算数增加10.0万元,增长200.0%,增加档案维护费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、取暖费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

4、外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出15.00万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、取暖费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加10.0万元,增长200.0%,主要原因是档案运行维护支出增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%.

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.03万元,其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额5.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,2023年度本部门整体项目支出预算项目收入总计207.69万元。其中：人员经费192.69元，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、基本养老保险、医疗保险、退休费、公务员交通补助、奖金等；公用经费15万元，包括办公费、 印刷费、手续费、差旅费等。截止年底，资金已全部支出，支付合规合法。2023年度没有政府性基金预算项目，没有国有资本经营预算项目。从评价情况来看，评价结果为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果。部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年预算数为160.54万元,执行数为160.54万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。下一步加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

三、部门绩效评价结果

决算公开部门评价附后（内容详见附件1、附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。