目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律法规和方针政策。

（二）负责全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，负责全县广播电视、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题。

（三）全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生”于一体的融媒体平台，为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务。

（四）负责采访制作播出迭部县自办节目及县委县政府交办的专题节目；负责网站及“两微一端”等相关互联网平台内容的采编、制作、审核、发布及新闻、专题、栏目的节目制播和资料。

（五）负责广播电视、网络视听、新媒体等行业人才队伍建设和教育培训工作，建设高素质融媒体队伍,发展壮大全县传媒事业,提升舆论宣传的引导力和服务性。

（六）负责加强与中央、省、州及其他广播电视媒体的联系与合作；负责做好广播电视节目的宣传和交流工作；负责做好央视移动网、“新甘肃云”等中央、省、州主流新媒体的入驻、链接、信息发布、技术对接、平台维护等工作。

（七）负责组织实施全县广播电视类制播相关工程项目建设；负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。

（八）负责搭建政府与网民交流、沟通的平台，使网络空间成为激发正能量的坚强阵地和推进“互联网+”的共享平台。

（九）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

本部门设5个内设机构：综合室、指挥中心、新媒体工作室、采编室和技术保障室，均为股级建制。单位现有编制20名，本年年末实有人数25人。其中：正科级1人，副科级2人；专业技术岗位11人，事业管理岗位14人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为413.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加76.97万元,增长22.84%，主要原因是正常晋升人员工资上调，以及拨入养老支出、工伤失业保险、基本医疗、公务员医疗保险等各项保险以及拨入住房公积金，2022年度结转结余已支完。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计409.35万元，其中：财政拨款收入409.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计413.92万元，其中：基本支出362.80万元，占87.65%；项目支出51.12万元，占12.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为413.92万元。与上年相比,各增加101.97万元,增长32.69%。主要原因一是正常晋升工资上调，二是社保资金纳入预算，三是拨入机房升级改造资金，四是结转结余已支完。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出413.92万元，较上年决算数增加106.54万元,增长34.66%。主要原因一是正常晋升工资上调，二是拨入养老支出、工伤失业保险、基本医疗、公务员医疗保险等各项保险以及拨入住房公积金，三是拨入机房升级改造资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出413.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出299.59万元，占72.38%；社会保障和就业支出49.43万元，占11.94%；卫生健康支出18.48万元，占4.46%；住房保障支出24.87万元，占6.01%；其他支出21.55万元，占5.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.12万元,支出决算为413.92万元,完成年初预算的148.3%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为279.12万元,支出决算为299.59万元，完成年初预算的107.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为49.43万元，支出决算为49.43万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为18.48万元,支出决算为18.48万元，完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为24.87万元，支出决算为24.87万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出362.80万元。其中：人员经费352.80万元,较上年决算数增加91.85万元,增长35.2%,主要原因是正常晋升工资上调，社保以及住房公积金纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费10.00万元,较上年决算数持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，我单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计26.72万元,其中：政府采购货物支出21.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.54万元。授予中小企业合同金额26.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额26.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金51.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“播出机房整改”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出21.55万元。从评价情况来看，资金拨付及时，资金到位后及时对播出系统升级维护，安装消防设施，产出过程中严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，满足了节约办事的要求，使该项目在较低的成本控制下得以顺利完成。

本部门对2023年整体支出绩效进行了自评。我中心严格执行财政预算绩效管理要求，规范开展日常财务管理制度，依法依规切实将内部控制管理制度、财务管理制度落到实处，以保工资、保运转、保民生为主的经费保障机制，各项经费支出使用合理、程序规范、为单位履职履责、正常运行保障、完成各项工作任务和整体支出绩效目标的实现提供有力保障。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“播出机房整改”项目和部门整体支出绩效自评结果。

1.“播出机房整改”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为21.55万元,执行数为21.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对播出系统进行升级维护，安装消防设施；二是安装杀毒软件及防火墙，保证电视新闻的正常编发。发现的主要问题及原因：一是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对整体支出进行跟踪与考核；二是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。下一步改进措施：一是明确预算绩效目标，提升绩效管理水平，加强业务科室在绩效目标、绩效管理方面加强学习与培训，在项目申报时，重点关注产出指标和效果指标。产出从项目实施的主要内容方面提炼，效果从项目总体目标上进行分解，引导各业务科室建立以目标为导向绩效理念，提升绩效管理水平；二是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

2.部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为98.74分。整体支出全年预算数为279.12万元,执行数为413.92万元,完成预算的148%。整体支出绩效目标完成情况：一是顺利完成了全年融媒产品的编发任务，新媒体的传播力、影响力、引导力不断增强；二是通过“爱迭部”APP、“微观迭部”公众号、“迭部声音”微博、“迭部融媒”抖音号和今日头条、学习强国等平台为全县的工作营造了良好的舆论氛围。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定个性化有待提高；二是融媒体事业发展投入成本高，建设资金投入、人才技术不足，绩效理念有待加强。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理，根据年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益；二是强化业务素质和管理水平，及时与财政相关部门衔接沟通，切实做到项目实施开展有序、目标绩效明确、设置合理规范、保障及时充分、效益明显提高。

三、部门绩效评价结果

2023年度各项支出能够按照财务要求，严格规范资金的支出使用。运行流畅、合理有效，为宣传工作顺利完成提供了有力的制度支持。

（以上内容见附件2、3、4、5）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）：反映机关事业单位实施卫生健康支出制度由单位缴纳的卫生健康支出支出，包括事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施的住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施的其他社会保障和就业制度由单位缴纳的其他其他社会保障和就业，包括工伤保险和失业保险。