目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责市场综合监督管理；

（2）负责市场主体统一登记注册许可；

（3）承担市场监督管理综合执法工作；

（4）负责反不正当竞争统一执法；

（5）负责监督管理市场秩序；

（6）负责宏观质量管理；

（7）负责产品质量安全监督管理；

（8）负责特种设备安全监督管理；

（9）负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导

食品安全工作；

（10）负责食品安全监督管理；

（11）负责统一管理计量工作；

（12）负责统一管理标准化工作；

（13）负责统一管理检验检测工作；

（14）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；组织实施国家统 一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（15）负责知识产权管理工作。

（16）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（17）负责辖区药品（含中药、民族药，下同）医疗器械和化妆品的监督管理；

（18）承办县人民政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县市场监督管理局是在整合原迭部县工商质监局、迭部县食品药品监督管理局、迭部县物价局（价格监督检查职责）、迭部县知识产权局（专利管理职责）、迭部县盐务局（盐业执法职责）基础上成立的综合性市场监管部门，成立于2019年2月1日，为正科级的迭部县政府工作部门。局机关位于迭部县电尕镇西河滩滨江西路，设8个内设机构（办公室、法规股、市场规范和消保股、质量发展和特设监察股、登记注册股、非公党建股、食品安全综合监管股、药械和化妆品监管股）；有副科级建制的派出机构11个（迭部县电尕镇市场监督管理所、迭部县益哇镇市场监督管理所、迭部县卡坝乡市场监督管理所、迭部县达拉乡市场监督管理所、迭部县尼傲乡市场监督管理所、迭部县旺藏镇市场监督管理所、迭部县阿夏乡市场监督管理所、迭部县多儿乡市场监督管理所、迭部县洛大镇市场监督管理所、迭部县桑坝乡市场监督管理所、迭部县腊子口镇市场监督管理所）；直属事业单位3个（迭部县食品药品检验检测中心、迭部县质量技术监督检测所、迭部县市场监管综合

政执法队）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上表格见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1436.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加391.96万元,增长37.52%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1431.75万元,其中：财政拨款收入1421.75万元,占99.30%；其他收入10.00万元,占0.70%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1426.75万元,其中：基本支出1291.13万元,占90.49%；项目支出135.62万元,占9.51%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1426.75万元。与上年相比,各增加387.5万元,增长37.29%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1426.75万元,较上年决算数增加392.5万元,增长37.95%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1426.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1060.29万元,占74.32%；社会保障和就业支出199.18万元,占13.96%；卫生健康支出71.14万元,占4.99%；住房保障支出91.14万元,占6.39%；其他支出5.00万元,占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1193.29万元,支出决算为1426.75万元,完成年初预算的119.56%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1193.29万元,支出决算为1060.29万元,完成年初预算的88.85%,决算数小于预算数的主要原因是办公经费压缩减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为199.18万元,支出决算为199.18万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为71.14万元,支出决算为71.14万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为91.14万元,支出决算为91.14万元,完成年初预算的100%。

5．其他支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1291.13万元。其中：

人员经费1276.13万元,较上年决算数增加354.94万元,增长38.53%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.00万元,较上年决算数减少17.0万元,下降53.12%,主要原因是办公经费压缩减少。公用经费用途主要包括：办公费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.80万元,支出决算为1.14万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车，较上年决算数减少0.56万元,下降32.74%,主要原因是减少公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变动，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,无变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.70万元,支出决算为1.14万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车，较上年决算数减少0.56万元,下降32.74%,主要原因是减少公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无公务用车购置，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,无变动。

公务用车运行维护费全年预算数为1.70万元,支出决算为1.14万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车,较上年决算数减少0.56万元,下降32.74%,主要原因是减少公务用车。

3.公务接待费全年预算数为1.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出15.00万元,机关运行经费主要用于开支30201办公费、30204手续费、30206电费、30205水费、30207邮电费、30211差旅费、30213 维修（护）费、30226劳务费、30231公务用车运行维护费、30299其他商品和服务支出。

机关运行经费较上年决算数减少17.0万元,下降53.13%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.54万元,下降100.0%,主要原因是本年度无培训会支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计85.96万元,其中：政府采购货物支出25.44万元、政府采购工程支出0.77万元、政府采购服务支出59.75万元。授予中小企业合同金额25.44万元,占政府采购支出总额的29.60%,其中：授予小微企业合同金额25.44万元,占政府采购支出总额的29.60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共有4个,共涉及资金94万元,占一般公共预算项目支出总额的69.3%。组织对2022年市场监管疫情防控经费、各项检测费、2022年食品药品监管补助资金、2023年市场监督管理专项资金等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出94万元。从评价情况来看,所有收支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，按照年初设定的绩效目标和资金安排从项目的产出效益、经济效益、社会效益各方面开展工作，各项目工作开展均达到预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2022年市场监管疫情防控经费、各项检测费、2022年食品药品监管补助资金、2023年市场监督管理专项资金等4个项目绩效自评结果。

1.2022年市场监管疫情防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是出动执法人员数量达到56人次；二是隔离点工作积极主动；三是疫情防控管控及时；四是隔离点非医用物资成本控制在2万元五是无食品传染问题发生；六是提高全县人民生活幸福归属感。2022年市场监管疫情防控经费项目绩效自评情况：优秀。

2.各项检测费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是食品安全抽样检查次数138批次；二是快检抽样检查次数500批次；三是农产品抽检次数3240批次；四是药品抽检次数24批次；五是医疗器械抽检次数6批次；六是煤质抽检次数6批次；七是工业产品抽检次数29批次。各项检测费项目绩效自评情况：优秀。

3.2022年食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年新增食品经营主体数量大于50家；二是食品领域安全监管宣传活动大于20场次；三是在岗培训人数500人次；四是食品抽样检验批次138批次。2022年食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：优秀。

4.2023年市场监督管理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.47分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年新增食品经营主体数量大于50家；二是食品领域安全监管宣传活动大于20场次；三是在岗培训人数500人次；四是食品抽样检验批次138批次。2022年食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：优秀。

（以上详见附件3.4.5.6）

三、部门绩效评价结果

部门绩效详见附件2

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

第六部分 附件

附件1：决算收支表

附件2：迭部县市场监督管理局2023年度部门支出绩效自评表

附件:3：迭部县市场监督管理局2022年市场监管疫情防控经费2023年度项目支出绩效自评表

附件4：迭部县市场监督管理局各项检测费2023年度项目支出绩效自评表

附件5：迭部县市场监督管理局2022年食品药品监管补助资金2023年度项目支出绩效自评表

附件6：迭部县市场监督管理局2023年市场监督管理专项资金2023年度项目支出绩效自评表