目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，负责县公共资源交易平台及网络建设、运行、管理，为进入公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（二）据公共资源交易项目目录，承担国家指定交易项目，全县工程建设项目、政府采购、公立医疗卫生机构药品及医疗器械采购等交易事项的进场交易服务和集中采购工作。

（三）会同有关部门研究制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维持交易现场秩序。

（四）会同有关部门建设和管理综合评标专家库，负责现场评标专家的抽取，收集、储存、发布各类交易信息，为市场提供信息咨询服务。

（五）为行业监管、行政监察提供平台，接受监管部门的监督，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关方面的投诉，并按职责分工及时处理，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。

（六）协助配合各行业主管部门、监察部门对招标文件内容、招标采购形式、评标委员会组成等进行合法性复核。核验进场交易市场主体资格和交易项目资料是否完整，整理保存交易过程相关资料。

（七）完成县政府和州公共资源交易中心交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县公共资源交易中心隶属县政府，下设综合股、建设工程股、政府采购股、医药采购股、技术信息管理股、监督股。单位现有编制13名，上年年末实有人数13人，本年年末实有人数13人。其中：正科级1人，副科级2人，干事10人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

（以上表格详情见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为279.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加132.01万元,增长89.41%,主要原因是工资调整人员经费的增加以及全省一张网项目建设资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计279.50万元,其中：财政拨款收入279.50万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计279.66万元,其中：基本支出189.66万元,占67.82%；项目支出90.00万元,占32.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为279.66万元。与上年相比,各增加132.01万元,增长89.41%。主要原因是社会保险提高社会保障就业支出增加以及全省一张网项目建设资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出279.66万元,较上年决算数增加132.17万元,增长89.61%。主要原因是社会保险提高社会保障就业支出增加以及全省一张网项目建设资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出279.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出190.07万元,占67.97%；社会保障和就业支出15.38万元,占5.5%；卫生健康支出10.33万元,占3.7%；住房保障支出13.87万元,占4.96%；其他支出50.00万元,占17.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.50万元,支出决算为279.66万元,完成年初预算的130.38%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为214.50万元,支出决算为190.07万元,完成年初预算的88.61%,决算数小于预算数的主要原因是决算中将项目建设资金单独列出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.38万元,支出决算为15.38万元,,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为10.33万元,支出决算为10.33万元,完成年初预算的100%。

4．其他支出年初预算数为50.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出189.66万元。其中：

人员经费179.50万元,较上年决算数增加42.78万元,增长31.29%,主要原因是工资调整和社会保障支出纳入人员经费，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费10.16万元,较上年决算数减少0.61万元,下降5.68%,主要原因是年初结余结转资金的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计91.65万元,其中：政府采购货物支出16.65万元、政府采购服务支出75.00万元。授予中小企业合同金额91.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额91.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共有3个,共涉及资金90万元,占一般公共预算项目支出总额的42%。组织对迭部县公共资源交易中心电子招投标系统信息化系统维护、“全省一张网”建设、更换购置电脑等设备3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看,所有收支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，较好地完成了本年度绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公共资源交易中心整体支出绩效自评结果。整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为98分。公共资源交易中心整体全年预算数为214.5万元,执行数为214.5万元,完成预算的100%。对迭部县公共资源交易中心电子招投标系统信息化系统维护、“全省一张网”建设、更换购置电脑等设备3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出90万元。

绩效目标完成情况：一是宣传贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《公共资源交易平台管理暂行办法》；二是保障单位工作人员收入水平和单位整体运行效率;三是规范公共资源交易平台运行，提高公共资源配置效率和效益，加强对权力运行的监督制约，维护国家利益;四是利用信息网络推进交易电子化,实现全流程透明化管理。发现的主要问题及原因：一是公共资源交易全流程电子化、智能化，实行留痕作业不足;二各行业间、部门间、区域间大数据平台有待共享。下一步改进措施：一是始终践行“公开、公平、公正，规范、廉洁、高效”的原则，认真履行领导职责，始终坚持优质服务，完善服务体制，提高服务质量，切实把公共资源交易中心真正建设成为公开办事、公平竞争的交易平台。二是加快“一网式”服务模式改革,完善公共资源交易服务系统、电子档案系统功能。

三、部门绩效评价结果

本部门2023年度各项支出能够按照要求、对照标准进行，专款专用，综合得分98分，自评为优秀。

（以上内容详情见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。