目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）充分发挥老干部、老战士、老专家、老教师和老模范等“五老”作用。

（二）配合和协助有关部门开展青少年思想品德教育工作。

(三)组织宣讲员、校外辅导员、失足青少年帮教员、科技传播员、故事员等队伍，开展科技、文化等各类教育活动。

（四）坚持为青少年办实事、做好事、发动社会各方面力量，帮助青少年解决学习、工作、生活上遇到的实际困难。

（五）做好关心下一代工作先进集体、先进个人等评比表彰工作。

（六）开展调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见，当好县委、县政府的帮手和参谋。

（七）完成县委、县政府和上级关工委交办的任务。

二、机构设置

迭部县关工委办属于参照公务员法管理事业单位，是县委组织部下属独立编制、独立核算的一级预算单位，执行的是政府会计制度。核编人员2人，实有人员3人，2023年在职职工2人，参照公务员2人，管理人员1人，退休人员1人。

 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为49.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.84万元,增长38.5%,主要原因是单位人员增加及单位职工各类保险的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计49.79万元,其中：财政拨款收入49.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计49.79万元,其中：基本支出49.79万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为49.79万元。与上年相比,各增加13.84万元,增长38.5%。主要原因是单位人员增加及单位职工各类保险的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出49.79万元,较上年决算数增加13.84万元,增长38.5%。主要原因是单位人员增加及单位职工各类保险的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出49.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出37.67万元,占75.65%；社会保障和就业支出5.87万元,占11.79%；卫生健康支出2.54万元,占5.1%；住房保障支出3.71万元,占7.46%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.15万元,支出决算为49.79万元,完成年初预算的137.74%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为36.15万元,支出决算为37.67万元,完成年初预算的104.19%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加及单位职工各类保险的支出。

2．社会保障和就业支出年初预算为0万元，年中调整预算数为5.87万元,支出决算为5.87万元，完成预算数的100%。

3．卫生健康支出年初预算为0万元，年中调整预算数为2.54万元,支出决算为2.54万元，完成预算数的100%。

4．住房保障支出年初预算为0万元，年中调整预算数为3.71万元,支出决算为3.71万元，完成预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出49.79万元。其中：

人员经费47.79万元,较上年决算数增加13.84万元,增长40.78%,主要原因是单位人员增加及单位职工各类保险的支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2.00万元,较上年决算数无变化，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员法管理事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.00万元,机关运行经费主要用于开支行政运行。机关运行经费较上年决算数无变化。本年度会议费支出0.00万元；本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.00万元,其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2023年度本部门绩效整体支出收入总计49.79万元，其中：人员经费（工资福利支出）47.79万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2万元，用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差费等。截止年底，资金支付与预算相符。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映人员经费、公用经费2个部门整体绩效自评结果。2023年度绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为97.94分，项目绩效目标完成情况：一是项目投入指标包括目标设定、预算配置2个二级指标，下设5个三级指标。指标分值50分，自评分50分。二是过程指标，主要包括预算执行、预算管理、资产管理三部分，下设15个三级指标，总分值30分，得分29.94分。三是产出指标，二级指标职责履行下设4个三级指标，指标分值20分，自评得分19.76分。四是效果指标，履职效益下设4个三级指标，指标值40分，自评得分38.24分，扣分的主要原因为：单位人员较少，工作开展达不到上级所要求的百分百效率，关工工作的覆盖面、宣传面不到位。下一步改进措施：下一年我办将加强绩效目标管理，与关爱青少年相关单位积极沟通，加强协作，使关心下一代工作得到广泛支持及宣传。

三、部门绩效评价结果

部门整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标：2023年度部门整体支出绩效全年预算数为36.15万元,执行数为49.79万元,完成预算的137.74%。部门整体绩效目标完成情况：一是保证工资正常支出和单位运转，确保财政资金规范使用，严格按照资金拨付进度完成相关绩效目；二是推进青少年思想道德建设，提高社会关爱青少年率。2023年部门整体绩效自评情况：在财务工作中严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，严格实施预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度，为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

 

 

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

第六部分附件

 

附件1：迭部县关工委2023年度决算公开表

附件2：迭部县关工委2023年度部门整体支出绩效自评表

附件3：迭部县关工委2023年度部门整体支出绩效自评报告