目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.县委编办的机构定性调整为“县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理”。

2.将牵头推进县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责划给县政府办公室。

二、机构设置

（1）撤销行政审批制度改革办公室

（2）优化职责和整合的内设机构

1.综合股（机构编制监督检查股）。主要职责是：负责机关政务事务工作；负责综合性文件起草、机关内部规章制度的拟订和组织实施工作；负责会务、机要、文秘、保密、文书档案、信访、接待、后勤服务、安全保卫等工作；负责重大问题综合调研的组织实施和协调联络工作；负责政务督办工作；负责计划生育、工青妇和老干部管理服务工作；承办机关人事劳资、财务和资产管理工作；承担全县机构编制系统信息宣传、干部培训工作；承办机关党建、意识形态、安全生产、思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和纪检监察工作；负责全县机构编制监督检查的综合性文件材料、规章制度、办法措施的拟订工作；承担全县机构编制管理监督检查工作；指导县、乡开展机构编制监督检查工作；监督检查机关事业单位改革方案、“三定”规定的执行情况；受理“12310”举报电话和违反机构编制纪律问题的检举和投诉；承担机构编制违纪违规行为的预防和查处工作；负责群众来信来访和代表委员提案议案及意见的办理工作；承担机构编制考评奖励工作；承担机构编制监督检查信息的编审报送工作。

2.机构编制管理股。主要职责是：负责县、乡（镇）行政事业单位管理体制改革、机构改革、机构编制管理方案、制度办法和措施的拟订、审核工作并组织实施；指导县行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理工作；审核县直机关及所属事业单位职能配置、机构设置、人员编制和领导职数和经费来源渠道等；负责县、乡行政事业编制管理和总量控制工作；承办县直部门、乡镇行政事业编制总额的分配和调整工作；承担全县政法机关机构编制管理工作；审核县直机关事业单位的机构设置与调整；协调各部门的职责调整与分工；组织实施机关事业单位编制实名制管理和人员编制审核工作；承办机关事业单位进人控编审核审批手续；审核、监督机关事业单位工资统发中的编制、人员情况。

3.事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理局）。主要职责是：负责拟订全县事业单位登记、评估管理工作的规范性文件并组织实施；承担全县事业单位法人登记管理工作；指导、督查全县事业单位网上登记和网上名称管理等工作；会同相关部门监督检查全县事业单位登记管理法规、规章落实情况，依法查处事业单位违法违规行为；负责县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作，建立重错码核查和信息共享机制；负责开展全县事业单位法人公示信息抽查和事业单位法人治理结构建设试点等具体日常事务工作；负责县事业单位登记管理局的登记档案、归档管理工作；负责全县事业单位印章管理工作；承办上级业务主管部门和办领导交办的其他工作。

调整后，县委编办内设机构3个，即综合股（机构编制监督检查股）、机构编制管理股、事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理局）。

归口县委组织部管理、独立核算的一级预算单位，执行的是行政单位会计制度。调整后，中共迭部县委机构编制委员会办公室核定行政编制6名。核定领导职数3名，其中：主任1名(正科级)、副主任2名（副科级）。所属事业单位中共迭部县委机构编制委员会办公室电子政务中心核定事业编制15名；核定领导职数1名，其中：设主任1名（副科级）。2021年年末在职职工21人，公务员7人，参照公务员1人，管理人员13人，事业工勤人员1人，退休人员9人。公务用车于2020年10月上交。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为340.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加88.56万元,增长35.15%,主要原因是工资调资(住房公积金、基本工资、津贴补贴及对个人和家庭的补助增长)。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计340.48万元,其中：财政拨款收入340.48万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计340.48万元,其中：基本支出338.48万元,占99.41%；项目支出2.00万元,占0.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为340.48万元。与上年相比,各增加88.56万元,增长35.15%。主要原因是人员经费增长(住房公积金、基本工资、津贴补贴及对个人和家庭的补助增长)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出340.48万元,较上年决算数增加88.56万元,增长35.15%。主要原因是工资调整(住房公积金、基本工资、津贴补贴及各类保险)。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出340.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出244.65万元,占71.86%；社会保障和就业支出52.47万元,占15.41%；卫生健康支出20.22万元,占5.94%；住房保障支出23.14万元,占6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.74万元,支出决算为340.48万元,完成年初预算的126.23%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为254.93万元,支出决算为244.65万元,完成年初预算的95.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.81万元,年中调整预算为52.47万元，支出决算为52.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是属于正常列支。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为20.22万元，支出决算为20.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是属于正常列支。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为23.14万元，支出决算为23.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是属于正常列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出338.48万元。其中：

人员经费329.48万元,较上年决算数增加85.56万元,增长35.08%,主要原因是工资调整(住房公积金、基本工资、津贴补贴及各类保险)。人员经费用途主要包括住房公积金、基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助及奖励金。

公用经费9.00万元,较上年决算数增加1.0万元,增长12.5%,主要原因是2023年公用经费调整到9万元。公用经费用途公用经费用途主要包括差旅费、办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位无公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务接待。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.00万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数增加1.0万元,增长12.5%,主要原因是2023年经费增长1万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位未组织相关会议。本年度培训费支出0.03万元,较上年决算数减少0.07万元,下降70.0%,主要原因是严格落实勒紧裤腰带过日子，严格把关，减少了相关培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计9.56万元,其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.97万元。授予中小企业合同金额9.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,全年本部门对2023年度一般公共预算财政拨款支出340.48万元，专项项目共计2个,共涉及资金 5.19万元。我办无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度，我办无国有资本经营预算项目，共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。 我办成立预算项目支出绩效自评小组，对项目绩效组织保障、制度建设、指标体系、宣传培训以及项目时效、范围、质量进行全过程绩效评价，确保绩效自评结果与实际绩效结果一致。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映电子编制管理证运行维护费、机关事业单位中文域名注册经费等2个项目绩效自评结果。

“电子编制管理证运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深化机构编制实名制管理工作，推进机构编制部门信息化建设，强化基础管理的重要作用；二是进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平。电子编制管理证运行维护费项目绩效自评情况：中共迭部县委机构编制委员会办公室绩效评价综合得100.00分，进一步深化机构编制实名制管理工作，推进机构编制部门信息化建设，强化基础管理的重要作用。及时做好机构编制实名制数据更新工作，同时做好电子编制管理证的日常管理和维护工作。

2.“机关事业单位中文域名注册经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.19万元,执行数为3.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证党政机关网站权威性和严肃性，保障各单位网站安全运行和健康发展、保护单位自身利益；二是建立网上名称管理工作的长效机制。机关事业单位中文域名注册经费项目绩效自评情况：中共迭部县委机构编制委员会办公室绩效评价综合得100.00分，该项目资金使用规范，手续较为齐全，资金到位率及时，预算到位及时，预算执行完成及时。根据对调研收集数据的分析和佐证材料的核实，保证党政机关网站权威性和严肃性，保障各单位网站安全运行和健康发展、保护单位自身利益。建立网上名称管理工作的长效机制。

三、部门绩效评价结果

2023年我办在项目实施过程中，我办所涉2个项目管理规范，项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

下一步，我办将进一步推进绩效管理制度建设，使绩效管理工作制度化、规范化，坚持全过程预算绩效管理，将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于每个项目，要把绩效评价结果作为对工作考核的重要依据，同时对绩效评价结果在一定范围内公布，以增强资金使用的透明度，发挥绩效评价的跟踪作用和决策信息反馈作用，努力使评价结果更具公正性和权威性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

第五部分 附件

附件1-中共迭部县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开表;

附件2-中共迭部县委机构编制委员会办公室2023年度部门支出绩效自评表;

附件3-中共迭部县委机构编制委员会办公室电子编制管理证运行维护费2023年度项目支出绩效自评表；

附件4-中共迭部县委机构编制委员会办公室机关事业单位中文域名注册经费2023年度项目支出绩效自评表;

附件5-中共迭部县委机构编制委员会办公室电子编制管理证运行维护费2023年度评价报告;

附件6-中共迭部县委机构编制委员会办公室机关事业单位中文域名注册经费2023年度评价报告。