目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责全县招商引资管理工作，研究制定全县的招商引资总体规划和年度计划，统筹指导、督促、协调和检查考核各招商引资和经济协作工作的落实情况。

（二）负责招商引资项目的立项、管理工作。筛选全县各乡（镇）、县直有关部门报送的有关项目，建立全县招商引资项目库。精心策划和包装项目，制作项目册、投资指南等宣传册，多渠道的进行项目推介承办各类招商引资项目的洽谈、组织签约和成果统计、汇总上报。

（三）负责发布全县投资环境及招商引资项目等有关方面的信息。

（四）负责承办县政府决定的经贸合作、商品展销和招商代表团的组团、联络、洽谈工作。协调处理跨地区、跨部门经济合作的有关问题。

（五）负责协调各有关部门，认真做好招商项目的协调服务工作，为外来投资者实行“一站式”服务。

（六）负责协调处理外来投资者及企业的投诉和有关问题，保护其合法权利。

（七）组织办理友好结对关系的建立、发展、完善等事宜，负责办理对口支援、经济协作项目的跟踪、落实、服务工作。

二、机构设置

投资与合作交流局下设局长室、办公室、财务室、3个科室为股级单位，编制12人。2023年年底有在职职工12人，其中正科级1人，副科级2人，科员9人。离退休为2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为213.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加67.47万元,增长46.24%,主要原因是赴外招商（兰洽会、津洽会）、“五大节会”经费、招商运行保障经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计213.37万元,其中：财政拨款收入213.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计213.37万元,其中：基本支出190.25万元,占89.16%；项目支出23.12万元,占10.84%。主要原因是赴外招商（兰洽会、津洽会）、“五大节会”经费、招商运行保障经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为213.37万元。与上年相比,各增加67.47万元,增长46.24%。主要原因是赴外招商（兰洽会、津洽会）、“五大节会”经费、招商运行保障经费增加，人员正常晋升工资上调，养老保险，医疗保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出213.37万元,较上年决算数增加67.47万元,增长46.24%。主要原因是赴外招商（兰洽会、津洽会）、“五大节会”经费、招商运行保障经费增加，人员正常晋升工资上调，养老保险，医疗保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出213.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出160.71万元,占75.32%；文化旅游体育与传媒支出3.12万元，占1.46%；社会保障和就业支出25.13万元,占11.78%；卫生健康支出10.86万元,占5.09%；住房保障支出13.56万元,占6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.51万元,支出决算为213.37万元,完成年初预算的136.33%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为152.06万元,支出决算为160.71万元,完成年初预算的105.69%,决算数大于预算数的主要原因是赴外招商（兰洽会、津洽会）、“五大节会”经费、招商运行保障经费增加，人员正常晋升工资上调，养老保险，医疗保险增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3.12万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为4.45万元,支出决算为25.13万元,完成年初预算的564.71%,决算数大于预算数的主要原因是包括养老保险增加。

4．住房保障支出年初预算数为13.56万元,支出决算为13.56万元,完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出年初预算数为10.86万元,支出决算为10.86万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出190.25万元。其中：

人员经费185.25万元,较上年决算数增加44.52万元,增长31.64%,主要原因是人员工资上调，养老保险，医疗保险增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费5.00万元,较上年决算数减少0.17万元,下降3.34%,主要原因落实过紧日子要求压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费2万元、印刷费1万元、手续费1万元，邮电费0.17万元、差旅费0.37万元、会议费0.46万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于一级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的单位无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位无三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因单位无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位无三公经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位无三公经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位无三公经费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位无三公经费。

外事接待费支出0.00万元。主要是单位无三公经费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是单位无三公经费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.00万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费2万元、印刷费1万元、手续费1万元，邮电费0.17万元、差旅费0.37万元、会议费0.46万元。机关运行经费较上年决算数减少0.17万元,下降3.29%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计20.60万元,其中：政府采购货物支出20.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额20.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金213.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。人员经费185.25万元，公用经费5万元，项目资金23.12万元。

二、绩效自评结果

整体绩效目标完成情况：人员经费185.25万元（工资福利、对个人和家庭的补助）；公用经费5万元（办公费2万元、印刷费1万元、手续费1万元，邮电费0.17万元、差旅费0.37万元、会议费0.46万元。）支出能够做到发挥财政资金用途，充分开展各项活动，取得最大的社会效益和目标效益。

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目3个,共涉及资金23.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门在2023年度部门决算中反映五大节会，赴外招商（兰洽会、津洽会），招商运行经费共3个项目绩效自评结果。

1.赴外招商（兰洽会、津洽会）10万元。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是赴外招商及推介会；二是带动当地旅游业发展提高当地税收率就业率。发现的主要问题及原因：一是土地资源紧缺；二是项目类型单一。下一步改进措施：一是依托县产业园区现有土地进行集约化招商，解决土地紧缺；二是我县招商项目多为文旅产业项目，下一步对特色农牧产业和兴能源方向进行招商引资。

2.“五大节会”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为3.12万元。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成五大节会工作暨招商引资经贸洽谈会；二是邀请省内外客商参加经贸洽谈会。发现的主要问题及原因：洽谈会组织能力待加强。下一步改进措施：会场布置、人员安排、项目推介等工作上加强业务学习。

3.招商运行保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为10万元。项目绩效目标完成情况：一是完成赴外招商引资工作；二是推进宣传当地文旅业。发现的主要问题及原因：招商项目单一。下一步改进措施：我县招商项目多为文旅产业项目，下一步对特色农牧产业和兴能源方向进行招商引资。

三、部门绩效评价结果

2023年度各项支出能够按照要求，对照标准进行，专款专用，本项目综合得分98分，自评为优秀。

（以上内容见附件2、3、4、5、6）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。