目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中华人民共和国防震减灾法。

（二）负责办理全县抗震设防的各项工作。

（三）研究贯彻国家防震减灾法律规的工作。

（四）研究和宏观指导全县防震减灾的重要政策和制度。

（五）负责全县防震减灾各项工作方面的提出和建议。

（六）主管全县防震减灾宣传和指导。

（七）调查了解全县房屋建筑的抗震设防工作。

（八）负责全县安全性评价工作。

（九）负责全县抗震设防的监督与管理工作。

（十）承办全县投震设防项目审批及验收工作。

二、机构设置

地震局属防震减灾部门，下设办公室、财务室、震害预防股、震情监测股等4个科室为股级单位，编制6人。2023年年底有在职职工12人，其中正科级3人，副科级1人，科员8人。离退休为8人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为204.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加38.68万元,增长23.35%,主要原因是工资正常晋升上调，养老保险，医疗保险增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计204.25万元,其中：财政拨款收入204.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计204.25万元,其中：基本支出204.25万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为204.25万元。与上年相比,各增加38.67万元,增长23.35%。主要原因是人员正常晋升工资上调，养老保险，医疗保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.25万元,较上年决算数增加38.67万元,增长23.35%。人员正常晋升工资上调，养老保险，医疗保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.68万元,占1.8%；社会保障和就业支出36.99万元,占18.11%；卫生健康支出12.58万元,占6.16%；住房保障支出13.43万元,占6.58%；灾害防治及应急管理支出137.57万元,占67.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.64万元,支出决算为204.25万元,完成年初预算的121.84%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为3.68万元,支出决算为3.68万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.07万元,支出决算为36.99万元,完成年初预算的283.0%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险增加。

3．卫生健康支出年初预算数为12.58万元,支出决算为12.58万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为13.43万元,支出决算为13.43万元,完成年初预算的100%。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为154.57万元，支出决算为137.57万元,完成年初预算的89.0%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出204.25万元。其中：

人员经费199.25万元,较上年决算数增加43.47万元,增长27.91%,主要原因是人员正常晋升工资上调，养老保险，医疗保险增加。

人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费5.00万元,较上年决算数减少4.8万元,下降48.98%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费1.1万元、印刷费1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.5万元、取暖费0.46万元、手续费0.03万元、电费0.25万元、维修（护）费1万元。委托业务费0.2万元 水费0.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于一级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无三公经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,单位无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位无三公经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无三公经费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位无三公经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无三公经费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位无三公经费。

3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无三公经费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位无三公经费。

外事接待费支出0.00万元。主要是单位无三公经费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是单位无三公经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.1万元、印刷费1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.5万元、取暖费0.46万元、手续费0.03万元、电费0.25万元、维修（护）费1万元。委托业务费0.2万元 水费0.06万元。

机关运行经费较上年决算数减少4.8万元,下降48.98%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减经费支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是单位无培训工作。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.28万元,其中：政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个,共涉及资金204.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。人员经费199.25万元，（工资福利支出172.74万元，对个人和家庭的补助26.51万元，）公用经费5万元（印刷费1万元、办公费1.1万元、手续费0.03万元、电费0.25万元、水费0.06万元、邮电费0.4万元、取暖费0.46万元、差旅费0.5万元、维修（护）1万元、业务委托费0.2万元。）

从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。我部门在2023年度部门决算中反映迭部县地震局整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标整体绩效自评得分为100分。整体全年执行数为204.25万元。其中：人员经费199.25万元，公用经费5万元。整体绩效目标完成情况：支出能够做到发挥财政资金用途，充分开展各项活动，取得最大的社会效益和目标效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映整体项目绩效自评结果。

1.人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。按时足额发放单位人员工资和奖金及养老保险。维护职工正常生活支出，提高职工工作效率，保障各项工作目标顺利达成。

2.办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务，项目绩效自评得分为100分。维持单位正常运转，保障单位各项工作顺利开展。

三、部门绩效评价结果

2023年度部门整体项目支出能够按照要求、对照标准进行，资金支出及时，保障了机关正常运转，完成了日常工作任务。本项目综合得分98分，自评为优秀。

（以上内容详见附件2、3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。