目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责对全县机关后勤管理和服务工作进行业务指导，协调

解决机关后勤工作中的有关问题;

2.负责县统办楼办公用房的分配、调配等管理工作，制定后

勤管理规章制度并组织实施;

3.负责县统办楼的安全保卫、环境卫生、通讯保障、水电供

应等日常管理服务工作;

4.负责机关公务用车的管理工作;

5.负责县级重要会议及重大活动的后勤保障工作;负责日常公务接待工作;

6.承办县委、县政府交办的其他有关事项

二、机构设置

迭部县机关事务管理局，正科级建制，财政全额拨款事业单位隶属于迭部县人民政府管理。迭部县机关事务局核定编制18人，退休2人，实有在册人员20人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1337.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加299.74万元,增长28.89%,主要原因是本年度落实开展五大节会、甘南州建州70周年庆典、政府统办楼及公寓楼暖气费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1134.08万元,其中：财政拨款收入1134.08万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1289.42万元,其中：基本支出411.29万元,占31.90%；项目支出878.13万元,占68.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1337.17万元。与上年相比,各增加334.55万元,增长33.37%。主要原因是本年度落实开展五大节会、甘南州建州70周年庆典、政府统办楼及公寓楼暖气费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1289.42万元,较上年决算数增加489.89万元,增长61.27%。主要原因是本年度落实开展五大节会、甘南州建州70周年庆典活、政府统办楼及公寓楼暖气费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1289.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出999.70万元,占77.53%；文化旅游体育与传媒支出50.00万元，占3.88%；社会保障和就业支出37.61万元,占2.92%；卫生健康支出83.30万元,占6.46%；住房保障支出18.81万元,占1.46%；其他支出100.00万元,占7.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为720.09万元,支出决算为1289.42万元,完成年初预算的179.06%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为720.09万元,支出决算为999.70万元,完成年初预算的138.83%,决算数大于预算数的主要原因是本年度落实开展五大节会、甘南州建州70周年庆典、政府统办楼及公寓楼暖气费。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无文化旅游体育与传媒支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.61万元,完成年初预算的137.61%,决算数大于预算数的主要原因是预算中以人员经费填报未分开。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为83.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算中以人员经费填报未分开。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.81万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因预算中以人员经费填报未分开。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转公务用车运行经费，本年度继续使用支付完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出411.29万元。其中：

人员经费251.95万元,较上年决算数减少186.85万元,下降42.58%,主要原因是司勤人员工资待遇列入专项支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费...。

公用经费159.34万元,较上年决算数减少201.39万元,下降55.83%,主要原因是主要原因是公用经费分开列入专项支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为453.60万元,支出决算为453.60万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数增加110.77万元,增长32.31%,主要原因是上年度多为财政暂借或者存量安排，故不参于三公反应。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用本部门无因公出国境。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为380.00万元,支出决算为380.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数增加37.17万元,增长10.84%,主要原因是上年度多为财政暂借或者存量安排，故不参于三公反应。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为380.00万元,支出决算为380.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数增加273.86万元,增长258.02%,主要原因是上年度多为财政暂借或者存量安排，故不参于三公反应。

3.公务接待费全年预算数为30万元,支出决算为73.60万元,决算数大于预算数的严格按照预算执行,较上年决算数增加43.60万元,增长59.24%,主要原因是本年度增加五大节甘南州建州70州年庆典。

4.其他国内公务接待支出73.60万元。主要原因是本年度增加五大节甘南州建州70州年庆典。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

公务用车保有量为60辆；国内公务接待35批次4154人。

十、机关运行经费支出情况说明

(2023年度本部门机关运行经费支出10.00万元,机关运行经费主要用于开支.机关运行经费较上年决算数减少0万元,下降0%,本年度无会议费；本年度无培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆60辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车57辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

)

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金345万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对公务接待费、公务用车平台运行经费、机关食堂补助、政府大楼及新旧统办楼物业费及物业管理费、政府统办楼及公寓楼电费、政府统办楼及公寓楼水费等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出345万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,迭部县机关事务管理局绩效评价综合得99.16分。总体认为：2023年度迭部县机关事务管理局安全运转，各项任务综合完成率98%，等级优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公务接待费、公务用车平台运行经费、机关食堂补助、政府大楼及新旧统办楼物业费及物业管理费、政府统办楼及公寓楼电费、政府统办楼及公寓楼水费等6个项目绩效自评结果。

1.“公务接待费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.64分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务接待提高服务质量，发现的主要问题及原因：学习培训和接待次数少下一步改进措施：接待礼仪学习培训，健康食材采购。评价结论分项说明：迭部县机关事务管理局绩效评价综合得99.64分。总体认为：公务接待项目目标明确，满意度100%，等级优。

2.“公务用车平台运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.85分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高驾驶理论学习有助于驾驶技能显著提升。发现的主要问题及原因：主要是驾驶技能培训司勤人员参会率，主要原因是公务用车繁忙，不能确保参加每期培训会议。。评价结论分项说明：迭部县机关事务管理局绩效评价综合得99.85分。总体认为：机关食堂补助项目目标明确，餐饮健康指标100%，等级优。

3.“机关食堂补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.85分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：餐饮健康质量、健康食材采购。发现的主要问题及原因：用餐不及时，主要原因是因工作下乡或者是参会等因素，用餐人员不能按时就餐。评价结论分项说明：迭部县机关事务管理局绩效评价综合得99.85分。总体认为：机关食堂补助项目目标明确，餐饮健康指标100%，等级优。

4.“政府大楼及新旧统办楼物业费及物业管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.91分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：物业维护、办公环境整洁、存在的问题政府物业满意度。发现的主要问题及原因：统办楼单位多，人员保有量大，对电梯产生的负荷重，从而加大对电梯的损耗。维修于维护影响上班人员办公。评价结论分项说明：迭部县机关事务管理局绩效评价综合得99.91分。总体认为：项目实施合理目标明确，等级优。

5.“政府统办楼及公寓楼电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障政府统办楼及公寓楼用电安全。发现的主要问题及原因：协调电力部门做好电费保障。评价结论分项说明：迭部县机关事务管理局绩效评价综合得100.00分。总体认为：政府统办楼及公寓楼电费目标明确，用电环境100%，等级优。

6.“政府统办楼及公寓楼水费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：协调供水单位水费充足，安全饮水。发现的主要问题及原因：严格落实水源安全供给。评价结论分项说明：迭部县机关事务管理局绩效评价综合得100.00分。总体认为：政府统办楼及公寓楼水费目标明确，保障政府统办楼用水环境完成率100%，等级优。

三、部门绩效评价结果

评价结论分项说明：迭部县机关事务管理局绩效评价综合得99.16分。

总体认为：2023年度迭部县机关事务管理局安全运转，各项任务综合完成率98%，等级优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责对全县机关后勤管理和服务工作进行业务指导，协调

解决机关后勤工作中的有关问题;

2.负责县统办楼办公用房的分配、调配等管理工作，制定后

勤管理规章制度并组织实施;

3.负责县统办楼的安全保卫、环境卫生、通讯保障、水电供

应等日常管理服务工作;

4.负责机关公务用车的管理工作;

5.负责县级重要会议及重大活动的后勤保障工作;负责日常公务接待工作;

6.承办县委、县政府交办的其他有关事项

二、机构设置

迭部县机关事务管理局，正科级建制，财政全额拨款事业单位隶属于迭部县人民政府管理。迭部县机关事务局核定编制18人，退休2人，实有在册人员20人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1337.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加299.74万元,增长28.89%,主要原因是本年度落实开展五大节会、甘南州建州70周年庆典、政府统办楼及公寓楼暖气费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1134.08万元,其中：财政拨款收入1134.08万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1289.42万元,其中：基本支出411.29万元,占31.90%；项目支出878.13万元,占68.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1337.17万元。与上年相比,各增加334.55万元,增长33.37%。主要原因是本年度落实开展五大节会、甘南州建州70周年庆典、政府统办楼及公寓楼暖气费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1289.42万元,较上年决算数增加489.89万元,增长61.27%。主要原因是本年度落实开展五大节会、甘南州建州70周年庆典活、政府统办楼及公寓楼暖气费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1289.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出999.70万元,占77.53%；文化旅游体育与传媒支出50.00万元，占3.88%；社会保障和就业支出37.61万元,占2.92%；卫生健康支出83.30万元,占6.46%；住房保障支出18.81万元,占1.46%；其他支出100.00万元,占7.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为720.09万元,支出决算为1289.42万元,完成年初预算的179.06%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为720.09万元,支出决算为999.70万元,完成年初预算的138.83%,决算数大于预算数的主要原因是本年度落实开展五大节会、甘南州建州70周年庆典、政府统办楼及公寓楼暖气费。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无文化旅游体育与传媒支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.61万元,完成年初预算的137.61%,决算数大于预算数的主要原因是预算中以人员经费填报未分开。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为83.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算中以人员经费填报未分开。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.81万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因预算中以人员经费填报未分开。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转公务用车运行经费，本年度继续使用支付完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出411.29万元。其中：

人员经费251.95万元,较上年决算数减少186.85万元,下降42.58%,主要原因是司勤人员工资待遇列入专项支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费...。

公用经费159.34万元,较上年决算数减少201.39万元,下降55.83%,主要原因是主要原因是公用经费分开列入专项支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为453.60万元,支出决算为453.60万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数增加110.77万元,增长32.31%,主要原因是上年度多为财政暂借或者存量安排，故不参于三公反应。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用本部门无因公出国境。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为380.00万元,支出决算为380.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数增加37.17万元,增长10.84%,主要原因是上年度多为财政暂借或者存量安排，故不参于三公反应。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为380.00万元,支出决算为380.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数增加273.86万元,增长258.02%,主要原因是上年度多为财政暂借或者存量安排，故不参于三公反应。

3.公务接待费全年预算数为30万元,支出决算为73.60万元,决算数大于预算数的严格按照预算执行,较上年决算数增加43.60万元,增长59.24%,主要原因是本年度增加五大节甘南州建州70州年庆典。

4.其他国内公务接待支出73.60万元。主要原因是本年度增加五大节甘南州建州70州年庆典。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

公务用车保有量为60辆；国内公务接待35批次4154人。

十、机关运行经费支出情况说明

(2023年度本部门机关运行经费支出10.00万元,机关运行经费主要用于开支.机关运行经费较上年决算数减少0万元,下降0%,本年度无会议费；本年度无培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆60辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车57辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

)

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金345万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对公务接待费、公务用车平台运行经费、机关食堂补助、政府大楼及新旧统办楼物业费及物业管理费、政府统办楼及公寓楼电费、政府统办楼及公寓楼水费等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出345万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,迭部县机关事务管理局绩效评价综合得99.16分。总体认为：2023年度迭部县机关事务管理局安全运转，各项任务综合完成率98%，等级优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公务接待费、公务用车平台运行经费、机关食堂补助、政府大楼及新旧统办楼物业费及物业管理费、政府统办楼及公寓楼电费、政府统办楼及公寓楼水费等6个项目绩效自评结果。

1.“公务接待费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.64分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务接待提高服务质量，发现的主要问题及原因：学习培训和接待次数少下一步改进措施：接待礼仪学习培训，健康食材采购。评价结论分项说明：迭部县机关事务管理局绩效评价综合得99.64分。总体认为：公务接待项目目标明确，满意度100%，等级优。

2.“公务用车平台运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.85分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高驾驶理论学习有助于驾驶技能显著提升。发现的主要问题及原因：主要是驾驶技能培训司勤人员参会率，主要原因是公务用车繁忙，不能确保参加每期培训会议。。评价结论分项说明：迭部县机关事务管理局绩效评价综合得99.85分。总体认为：机关食堂补助项目目标明确，餐饮健康指标100%，等级优。

3.“机关食堂补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.85分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：餐饮健康质量、健康食材采购。发现的主要问题及原因：用餐不及时，主要原因是因工作下乡或者是参会等因素，用餐人员不能按时就餐。评价结论分项说明：迭部县机关事务管理局绩效评价综合得99.85分。总体认为：机关食堂补助项目目标明确，餐饮健康指标100%，等级优。

4.“政府大楼及新旧统办楼物业费及物业管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.91分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：物业维护、办公环境整洁、存在的问题政府物业满意度。发现的主要问题及原因：统办楼单位多，人员保有量大，对电梯产生的负荷重，从而加大对电梯的损耗。维修于维护影响上班人员办公。评价结论分项说明：迭部县机关事务管理局绩效评价综合得99.91分。总体认为：项目实施合理目标明确，等级优。

5.“政府统办楼及公寓楼电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障政府统办楼及公寓楼用电安全。发现的主要问题及原因：协调电力部门做好电费保障。评价结论分项说明：迭部县机关事务管理局绩效评价综合得100.00分。总体认为：政府统办楼及公寓楼电费目标明确，用电环境100%，等级优。

6.“政府统办楼及公寓楼水费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：协调供水单位水费充足，安全饮水。发现的主要问题及原因：严格落实水源安全供给。评价结论分项说明：迭部县机关事务管理局绩效评价综合得100.00分。总体认为：政府统办楼及公寓楼水费目标明确，保障政府统办楼用水环境完成率100%，等级优。

三、部门绩效评价结果

评价结论分项说明：迭部县机关事务管理局绩效评价综合得99.16分。

总体认为：2023年度迭部县机关事务管理局安全运转，各项任务综合完成率98%，等级优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

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