目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共迭部县委党校，加挂迭部县行政学校、迭部县职业技术学校牌子，隶属中共迭部县委管理，正科级建制，实行一个机构三块牌子，作为县委直属事业单位。（一）贯彻落实有关上级文件，学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观及职教、成教的方针政策，拟定全县职业教育规划并组织实施。

（二）负责办理轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训和全县农牧民技能鉴定工作及中央电大迭部分校工作。
（三）研究贯彻国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。
（四）负责宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

二、机构设置

我单位是独立核算的事业单位，由县财政全额拨款。党职校下设办公室、教务处、理论办、职教办、财务室、后勤办等6个科室，编制14人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表 （见附件）

二、收入决算表 （见附件）

三、支出决算表 （见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表 （见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为920.10万元。与上年度相比,收、支总计各减少274.22万元,下降22.96%,主要原因是2023年迭部县委党校附属设施建设项目竣工，资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计888.29万元,其中：财政拨款收入875.50万元,占98.56%；其他收入12.79万元,占1.44%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计907.31万元,其中：基本支出825.87万元,占91.02%；项目支出81.44万元,占8.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为877.30万元。与上年相比,各减少287.01万元,下降24.65%。主要原因是2023年迭部县委党校附属设施建设项目竣工，资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出877.30万元,较上年决算数减少285.21万元,下降24.53%。主要原因是2023年迭部县委党校附属设施建设项目竣工，资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出877.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.90万元,占0.1%；教育支出564.60万元,占64.36%；社会保障和就业支出132.21万元,占15.07%；卫生健康支出47.58万元,占5.42%；住房保障支出55.55万元,占6.33%；其他支出76.47万元,占8.72%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为612.05万元,支出决算为877.30万元,完成年初预算的143.34%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是公务员车补未纳入一般公共服务支出的年初预算。

2．教育支出年初预算数为612.05万元,支出决算为564.60万元,完成年初预算的92.25%,决算数小于预算数的主要原因是公务员车补、社会保障资金年初预算纳入教育支出中。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为132.21万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障资金年初预算纳入教育支出中。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为47.58万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障资金年初预算纳入教育支出中。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为55.55万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障资金年初预算纳入教育支出中。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为76.47万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是其他收入年初无法预算（其中69.67万元为工程款、5万元为行政事业单位运行保障费）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出795.86万元。其中：

人员经费793.86万元,较上年决算数增加183.58万元,增长30.08%,主要原因是人员工资、社会保障缴费等上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费2.00万元,较上年决算数减少0.9万元,下降31.03%,主要原因是公务员车补0.9万元纳入一般公共服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无增减现象。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无增减现象。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无增减现象。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无增减现象。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无增减现象。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无增减现象。

3.外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、取暖费、差旅费等的支出。机关运行经费较上年决算数减少0.9万元,下降31.03%,主要原因是公务员车补0.9万元纳入一般公共服务支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计10.40万元,其中：政府采购货物支出10.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金888.29万元,年初结转结余31.8100万元，年末结转结余12.7800万元，年初预算数为644.7200万元，支出决算数为888.2900万元，超预算数为243.57万元。主要原因是项目资金减少.对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目支出等1个项目绩效自评结果。一般公共预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.91分。项目全年预算数为644.72万元,执行数为888.29万元,超预算数为234.57万元，是人员工资增加，故有差数。项目绩效目标完成情况：一、使本校如期完成23年科干轮训、23年事业单位培训、23年村干培训及各种技能鉴定培训。

二、按时完成电大学员的招生工作。发现的主要问题及原因：一是理论结合实际不够二是全员参与度不高。下一步改进措施：一是理论结合实际，让理论教师多参加培训来提高教学质量；二是提高学员的教学参与度，加深学员理论认知。

(三)部门绩效评价结果

部门绩效评价结果后附附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

第六部分 附件

附件【附件1-中共迭部县委党校2023年度单位决算公开表（汇总）

附件【附件2-中共迭部县委党校2023年度绩效自评表

附件【附件3-中共迭部县委党校2023年度绩效评价报告