按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县政务服务中心2023年部门决算公开如下：

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分附件 

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、负责驻县政府服务中心行政审批的规范工作，对具有行政审批职能的单位办理行政审批项目实施统一管理；

2、制定县政府政务服务中心具体管理办法，组织、指导窗口为社会提供规范、高效、优质政务服务；

3、负责对进驻县政府政务服务中心的具有行政审批职能单位工作人员进行管理、考核、培训，并会同监察机关对行政效能进行监督检查；

4、对涉及多个具有行政审批职能单位审批的项目进行组织和协调，实施联合审批；

5、完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

迭部县政务服务中心为正科级事业单位，人员总编制数6人,单位实际人员10人。核定部门领导职数2名。其中：主任1名、副主任1名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件2）

十、部门整体支出绩效自评报告及绩效自评表

见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计144.11万元，支出总计144.11万元。与2022年决算数相比，收入增加58.99万元，增加40%，支出增加58.99万元，增加40%。主要原因是人员增加工资调资及社保改革。

本部门2023年度收入合计144.11万元，其中：财政拨款收入144.11万元，占100%。

本部门2023年度支出合计144.11万元，其中：基本支出144.11万元，占100%。

本部门2023年度年末结转和结余0万元，较上年没有增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度财政拨款收入144.11万元，较上年决算数增加58.99万元，增加40%。主要原因是人员增加工资调资及社保改革。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款支出144.11万元，较上年决算数增加58.99万元，增加40%。主要原因是人员增加工资调资及社保改革。

本部门2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出144.11万元，占100%较年初预算数增加36.55万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计144.11万元，支出总144.11万元。与2022年决算数相比，收入增加58.99万元，增加40%，支出增加58.99万元，增加40%。主要原因是人员增加工资调资及社保改革。

本部门2023年度一般公共财政拨款基本支出85.12万元。其中：人员经费139.11万元，较上年增加58.99万元,主要原因是人员增加工资调资及社保改革。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款预算支出144.11万元，支出决算为144.11万元，完成年初预算100%。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为107.56万元，支出决算为107.56万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业年初预算数为18.22万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为10.15万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共财政拨款基本支出144.11万元。其中：人员经费139.11万元，较上年增加58.99万元,主要原因是人员增加工资调资及社保改革。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工住房公积金。公用经费5万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出年初预算数0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务用车购置及运行维护费：无。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

八、机关运行经费支出情况说明

2023年本部门无机关运行经费支出。

九、政府采购支出情况说明

2023年本部门政府采购支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门无车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

政府性基金收入预算0万元，其中列入本年预算0万元，上年结转0万元。支出决算0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金144.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映人员经费、公用经费等两个绩效自评结果。部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为99分。部门整体全年预算数为112.93万元,执行数为112.93万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是确保政务服务信息化工作正常运行；二是保障政务服务基础网络设施安全防护。发现的主要问题及原因：一是服务质量不高；二是网络安全度不高。下一步改进措施：一是进一步提高服务质量；二是提高网络安全度。

(三)部门绩效评价结果

详细情况见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：迭部县政务服务中心部门整体支出绩效自评表

附件2：迭部县政务服务中心2023年度部门决算公开表