目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

（一）协助县人民政府领导同志处理日常工作及全县经济调节和社会管理的有关事务；根据法律、法规和政策，协助县人民政府领导同志抓好政策指导、组织协调。

（二）负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动组织安排。

（三）承办党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府、县委、县人大常委会交办给县人民政府办理的有关事项。

（四）处理各乡镇人民政府、县人民政府各部门报送县人民政府的文电；组织起草或审核以县人民政府、县政府办公室名义制发的公文，负责县人民政府、政府办公室内部公文处理和机要保密工作。指导全县政府系统的公文处理。

（五）根据县人民政府领导同志的批示，对各乡镇政府、县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

（六）根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（七）收集、编辑、报送政务信息；指导全县信息化和电子政务建设工作。

（八）负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或组织起草规范性文件和工作报告，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。

（九）负责县人民政府和办公室公务接待工作。

（十）贯彻执行国家对外（侨务）方针政策，负责全县外事工作。协助县委、县人民政府领导同志做好有关外事事项。

（十一）负责全县人民群众来信来访工作。协助县委、县人民政府领导同志做好人民群众来信来访工作。

（十二）督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导同志批示的贯彻执行。

（十三）办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县人民政府办公室是独立核算行政机构，下设综合股、外事工作室、藏语言文字室、行政审批制度改革办公室、秘书股、督查股、共6个科室。下属2个事业单位，分别为迭部县大数据服务中心和迭部县人民政府信息化工作办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件01）

二、收入决算表（见附件02）

三、支出决算表（见附件03）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件04）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件06）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件07）本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件08）本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件09）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1673.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加515.99万元,增长44.59%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等列入人员经费中。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1669.23万元,其中：财政拨款收入1669.23万元,占100.00；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1662.28万元,其中：基本支出1402.62万元,占84.38%；项目支出259.66万元,占15.62%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1673.30万元。与上年相比,各增加515.99万元,增长44.59%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等列入人员经费中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1662.28万元,较上年决算数增加509.04万元,增长44.14%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等列入人员经费中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1662.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1257.34万元,占75.64%；社会保障和就业支出238.46万元,占14.35%；卫生健康支出77.15万元,占4.64%；住房保障支出89.34万元,占5.37%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1149.87万元,支出决算为1662.28万元,其中：一般公共服务支出1257.34万元；社会保障和就业支出238.46万元；卫生健康支出77.15万元；住房保障支出89.34万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1402.62万元。其中：

人员经费1255.90万元,较上年决算数增加294.58万元,增长30.64%,主要原因是人员增加，其中基本工资329.41万元、津贴补贴405.33万元、奖金209.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.43万元、职业年金缴费4.98万元、职工基本医疗保险缴费43.67万元、公务员医疗补助缴费23.07万元、其他社会保障缴费3.47万元、住房公积金89.34万元、医疗费3.11万元、退休费50.76万元、生活补助1.37万元。

公用经费146.73万元,较上年决算数减少45.18万元,下降23.55%,主要原因严格执行中央八项规定政策。公用经费用途主要包括：办公费49.30万元、印刷费15.39万元、咨询费0.28万元、手续费0.07万元、邮电费3.56万元、差旅费38.98万元、维修（护）费20.48万元、租赁费1.50万元、培训费2.48万元、公务接待费11.49万元、劳务费0.72万元、其他交通费用2.46万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为16.90万元,支出决算为11.49万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定政策，较上年决算数增加0.23万元,增长2.1%,主要原因是上级部门调研人数有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国境人员。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国境人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.90万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定政策。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是严格执行中央八项规定政策。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：严格执行车辆改革制度,本单位无车辆编制，未列入此项预算。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：严格执行车辆改革制度,本单位无车辆编制，未列入此项预算。

公务用车运行维护费全年预算数为4.90万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定政策。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：严格执行中央八项规定政策。

公务接待费全年预算数为12.00万元,支出决算为11.49万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定政策。较上年决算数增加0.23万元,增长2.1%,主要原因是：上级部门调研人数有所增加。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待。其他国内公务接待支出11.49万元。主要是：上级部门下乡调研指导工作。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待178批次1437人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出146.73万元,机关运行经费主要用于开支：办公费49.30万元、印刷费15.39万元、咨询费0.28万元、手续费0.07万元、邮电费3.56万元、差旅费38.98万元、维修（护）费20.48万元、租赁费1.50万元、培训费2.48万元、公务接待费11.49万元、劳务费0.72万元、其他交通费用2.46万元。机关运行经费较上年决算数减少45.19万元,下降23.55%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减机关运行经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.53万元,下降100.0%,主要原因是机关单位过紧日子，压缩会议费支出。本年度培训费支出2.48万元,较上年决算数减少2.17万元,下降46.67%,主要原因是严格执行中央八项规定政策。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计69.64万元,其中：政府采购货物支出64.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.18万元。授予中小企业合同金额64.46万元,占政府采购支出总额的92.56%,其中：授予小微企业合同金额64.46万元,占政府采购支出总额的92.56%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于严格执行车辆改革制度,本单位无车辆编制。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“商品服务支出”“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”等三个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1149.87万元。从评价情况来看,通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，遵循绩效评价4E原则即经济性、效率性、效果性、公平性原则，全面、客观地评价安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“商品服务支出”“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”等三个项目绩效自评结果。

1.“商品服务支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。

2.“工资福利支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为901.5万元,执行数为901.5万元,完成预算的100%。

3.“对个人和家庭的补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为98.37万元,执行数为98.37万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

评价结论分项说明：迭部县人民政府办公室绩效评价综合得100.00分。

总体认为：优秀

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）