一、部门职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、州有关法律法规。

（二）按照“规划是前提、保护是核心、管理是关键”的要求，建立健全风景名胜资源保护的各项管理制度；保护腊子口风景名胜资源、自然生态环境、民族文化和宗教文化资源；维护风景名胜区自然景观和人文景观，合理开发、科学利用风景名胜资源。

（三）编制景区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划配合相关部门对风景名胜区内土地、水、植被等自然资源的开发利用及其他建设项目进行监督管理；弘扬红色历史文化，保护和修缮景区内各级文物保护单位，依法查处违法违规行为。

（四）对风景名胜区内居民生产、生活、经营等活动依法进行管理；维护景区内游客的人身财产安全和旅游秩序。

（五）对风景名胜区内从事旅游业的经营单位和个人依法进行监督管理；查处侵害消费者权益的违法违规行为，规范旅游市场秩序。

（六）建设、管理和保护风景名胜区的基础设施、服务设施及其他公共设施；开发旅游产品，改善旅游环境，提高服务水平。

（七）配合旅游行业主管部门开展风景名胜区评级升格相关工作；组织开展景区旅游从业人员政策、业务培训。

（八）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年我局收入总计157.312万元，与上年相比减少了617258.8万元，减幅28.18%。主要原因是工作经费和专项资金的减少。具体包括：

（1）财政拨款收入157.312万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

（2）年初结转和结余5.272万元。

2、2016年我局支出总计156.584万元，与上年相比减少了571822.46万元，减幅26.75%，主要原因是工作经费和专项资金的减少。

按支出性质分类：

（1）基本支出156.584万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务、工资支出而发生的各项支出；

按经济科目分类：

（1）工资福利支出111.844万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出22.272万元，为单位办公、印刷、手续费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

（3）对个人和家庭补助支出22.468万元，主要是退休人员费用、住房公积金、人员生活救助等支出。

（4）年末结转和结余6万元，主要是本年预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。主要为项目支出结转。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出156.584万元，具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出12.021万元；

2、农林水支出144.563万元。

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度无政府采购支出。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产77.651万元。累计折旧为47.038万元。本单位共有车辆1辆(一般公务用车1辆)。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，我局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出1.834万元，较上年度减少 33301 万元，减幅64.486%。主要是因为公务接待减少。

（1）因公出国（境）费：因公出国（境）费用0万元。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费1.834万元（公务用车运行费1.834万元），较上年度减少21420万元，减幅53.87%，主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费：2016年度公务接待费用0万元。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部腊子口风景管理局2016年部门决算和 “三公”经费决算 .xls