2022年度中共迭部县委办公室部门决算
2023-10-10 10:53:55   编辑:迭部县人民政府办公室 点击数:  



第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释


第一部分部门概况


一、部门职责

1.认真贯彻执行党和政府的一系列方针、政策;掌握各部门、各乡镇的主要工作情况,及时准确地向县委领导反映;了解县内外经济和社会发展动态,收集整理信息,向上级党委及时反映情况,为县委科学决策提供服务。

2.根据县委的工作部署和工作重点,开展调查研究、综合分析、督促检查,向县委提出工作建议。

3.负责处理县委的日常事务和政务,搞好各方面的工作协调,承担县委主持召开的各类会议的准备、组织工作。

4.承担以县委和办公室名义上报下达的各类文电的处理,以及县委领导的重要报告、讲话的起草、审核、校对等工作。

5.处理群众来信来访。

6.承担上级党委领导的接待工作。

7.负责县委的后勤服务工作;做好办公室内部的安全保卫工作。

8.办理县委领导同志交办的其它事项。

9.办公室在县委分管领导的指导下,实行正副主任集体决策与分工负责相结合的工作制度,副主任向主任负责,主任向分管领导负责。

二、机构设置

1.内设机构

县委办公室属科级单位,编制31人。其中行政编制17名,事业编制13名。2021年末在职职工26人,其中正县级1名,副县级2名,正科级1名,副科级5名,其他17人。退休为22人。

2.直属事业单位

中共迭部县委政策研究中心和迭部县委办公室信息化管理中心。


第二部分2022年度部门决算表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为473.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.2万元,下降1.5%,主要原因是压缩经费开支精简。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计473.80万元,其中:财政拨款收入473.80万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计468.44万元,其中:基本支出468.44万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为473.80万元。与年相比,各增加14.48万元,增长3.15%。主要原因是人员增加工资调资

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出468.44万元,较上年决算数增加9.12万元,增长1.99%。主要原因是人员增加工资调资。主要用于以下几个方面:1.一般公共服务支出年初预算数为384.82万元,支出决算为432.23万元,完成年初预算的112.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费开支增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为36.21万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是社保费改革开支增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出468.44万元。其中:

人员经费367.80万元,较上年决算数增加69.48万元,增长23.29%,主要原因是人员增加级社保改革。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费100.64万元,较上年决算数减少45.55万元,下降31.15%,主要原因是今年持续构建节约型政府,实际公用经费与上年比较,有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出100.64万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等的开支机关运行经费较上年决算数减少45.54万元,下降31.15%,主要原因是今年持续构建节约型政府,实际公用经费与上年比较,有所减少。

本年度会议费支出14.52万元,较上年决算数减少0.48万元,下降3.2%,主要原因是今年持续构建节约型政府及无纸化的持续推进本年度培训费支出0.85万元,较上年决算数减少0.1万元,下降10.53%,因疫情管控人员流动减少,培训减少故培训开支有所减少

、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为21.05万元,支出决算为21.05万元,,较上年决算数减少1.7万元,下降7.49%,主要原因是今年持续构建节约型政府,实际公用经费与上年比较,有所减少,故三公经费开支相应减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.55万元,支出决算为13.55万元,较上年决算数减少1.7万元,下降11.17%,主要原因是严格管理应急车辆管理,精简节约开支。

公务用车运行维护费全年预算数为13.55万元,支出决算为13.55万元,较上年决算数减少1.7万元,下降11.17%,主要原因是严格管理应急车辆管理,精简节约开支。

3.公务接待费年预算数为7.50万元,支出决算为7.50万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆;国内公务接待64批次557人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。


第四部分预算绩效情况说明


(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2022年度一般公共预算财政拨款基本支出468.44万元。其中:人员经费367.80万元,较上年决算数增加69.48万元,增长23.29%主要原因是人员增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助,退休费、生活补助、奖励金。公用经费100.64万元,较上年决算数减少45.55万元,下降31.15%,主要原因是今年持续构建节约型政府,实际公用经费与上年比较,有所减少。公用经费用途主要包括办公费差旅费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等其他商品和服务支出

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映中共迭部县委办公室部门整体绩效自评结果。中共迭部县委办公室部门整体绩效自评:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为473.8万元,执行数为473.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是使用情况2022年度一般公共预算财政拨款支出473.8万元。一般公共服务支出决算为432.23万元。。截止年底,资金已全部实现支出,支付合规合法,资金支付与预算相符。二是财务管理情况:该评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。三是组织实施情况成立领导小组,主要领导亲自抓预算、抓支出管理,组织召开专题工作会部署部门整体支出绩效评价工作,认真执行财务内部控制制度,细化预算管理,编制全面、科学、合理的部门收支预算。四是自查自评情况:严格落实会计核算、报销审批制度,加强对资金使用环节的监督,严格实施预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度,为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。

(三)部门绩效评价结果

严格落实会计核算、报销审批制度,加强对资金使用环节的监督,严格实施预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度,为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。


第五部分名词解释


一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  
附件【中共迭部县委办公室2022年度绩效自评表.xlsx
附件【2022年中共迭部县委办公室决算表.xlsx
附件【中共迭部县委办公室预算项目2022年度自评报告.doc
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