按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施《中国人民政治协商会议章程》；

（二）协商决定下届委员会的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选；

（三）召集并主持政协迭部县委员会全体会议。每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次会议；

（四）在特殊情况下，根据中共迭部县委建议，决定县政协委员会是否提前结束或延长任期。由常务委员会全体组成人员的三分之二以上多数通过，方能提前或延长任期。

（五）贯彻政协迭部县委员会全体会议及常务委员会议决议，执行全体会议及常务委员会的决定、规定，组织落实全体会议及常务委员会议提出的任务和要求；

（六）制定政协工作和活动的制度、规定及规则等；

（七）全体会议闭会期间，审查通过提交中共迭部县委、县人大常委会、县人民政府的重要建议案；

（八）常务委员会组成人员增加或者变更时，根据中共迭部县委建议，常务委员会提出建议名单，由全体会议决定；

（九）决定县政协工作机构的设置和变动，并根据中共迭部县委的提议，任免其负责人；

（十）根据《政协章程》决定对政协委员的纪律处分事项；

（十一）承办州政协和县委交办的其他事项

二、机构设置

（一）内设机构

根据上述职责，中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会设七个内设机构，均为正科级建制：

1、县政协办公室

职责：负责政协迭部县委员会全体会议、常务会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长、各专门委员会会议以及其他重要会议的组织和服务工作;负责政协迭部县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作;负责起草县政协的重要文稿，提出县政协履行职能的工作建议，协调和组织县政协的宣传工作;负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作;负责提案办理的协调和服务工作;整理、报送县政协组织和委员履行职能的调研视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访;负责县政协委员调研视察、学习等活动的组织服务工作;负责县政协机关的后勤保障工作;承办政协党组、常委会议、主席会议和政协领导交办的其他工作。

2、提案法制妇女青年委员会

职责：制定全体会议期间提案工作方案，起草完成提案审查立案情况报告和提案工作情况报告;认真制定本专委会工作计划并组织实施，做好年度工作总结;依照规定的程序，组织、征集提案，对收到的提案进行审查立案，并会同县委、县政府办公室商定承办单位，召开提案交办会,对各承办部门提案办理情况进行联合督办;对提案进行综合分析，向领导和有关部门反映重要信息;组织提案工作的宣传报道，扩大提案工作的社会影响面;加强与县直对口法制部门和相关人民团体的联系；加强与县政协各专委会的协作，发挥专委会的基础作用;加强与各地方政协对口委员会的联系交流，接受州政协提案法制妇女青年委员会的指导，学习各地政协的先进经验，不断提高提案工作水平;对全县经济和社会发展有较大贡献的优秀提案，由提案委员会报请主席会议审定后，以适当方式给予表彰奖励。对办理提案有显著成绩的承办单位和个人，由县政协提案委员会和政协办公室会同有关部门联合评选表彰;承办政协党组、常委会议、主席会议和政协领导交办的其他工作。

3、教育科技文化卫生体育委员会

职责：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政的职能;认真制定本专委会工作计划并组织实施，做好年度工作总结;围绕全县教育、科技、文化、卫生、体育方面的工作，就人民群众普遍关注的重要问题，开展调查研究、提出意见建议和提案;团结和联络有关政协委员，组织开展调研、视察、专题协商、对口协商，座谈、联谊、培训、学习考察等活动，提高委员履职能力;主动加强与县直相关部门、有关人民团体以及县（市）政协的经常性联系，适时了解和掌握全县教育、科技、文化、卫生、体育方面的重点工作，主动为迭部县经济建设和各项事业的发展建言献策;积极主动地争取州政协对口委员会的工作指导，学习兄弟市州政协委员会对口专委会的工作经验并加强交流;承办政协党组、常委会议、主席会议和政协领导交办的其他工作。

4、经济农牧环境委员会

职责：学习、宣传、贯彻国家的方针政策以及有关法律法规，推动可持续发展战略的实施，为促进我县经济社会跨越式发展和长治久安贡献力量;认真制定本专委会工作计划并组织实施，做好年度工作总结;紧紧围绕县委、县政府的中心工作，就经济、农牧村、资源环境工作中的重要问题及人民群众普遍关心的社会热点、难点问题，开展调查研究、座谈讨论，提出意见和建议;积极了解经济、农牧村、资源环境形势，密切重视经济运行中出现的新问题，通过视察调研、全会协商、专题协商、对口协商、提案协商、界别协商等方式，及时了解，搜集和反映社情民意;密切联系委员，开展经常性的走访活动，及时听取和反映委员们对我县经济建设和社会发展方面的意见和建议，了解和关心他们的工作、生活情况，帮助他们解决实际困难和问题，提高他们参政议政的积极性和主动性;加强与县党政有关部门和县人大相关委员会的工作联系，互通信息、交流情况、加强协作;加强与州政协对口委员会和兄弟市州县政协对口委员会的工作联系和经验交流；承办政协党组、常委会议、主席会议和政协领导交办的其他工作。

5、民族宗教和社会工作委员会

职责是：组织委员深入学习贯彻党在民族宗教、社会创新管理方面的有关论述和要求，宣传党的民族宗教方针、政策，了解和分析研究民族宗教和社会工作的新情况、新问题。

认真制定本专委会工作计划并组织实施，做好年度工作总结;结合我县民族宗教和社会工作的实际，充分发挥政协委员联系广泛的优势，加强与宗教界上层人士的联系，开展经常性的走访、座谈和联谊活动，广交朋友。关注我县经济社会跨越式发展和长治久安等各项事业的发展，鼓励委员积极为社会全面进步与发展献计出力、牵线搭桥；加强民族团结，引导宗教和顺，配合有关部门协调关系，化解矛盾，促进各民族各宗教团体之间和宗教团体同有关部门之间以及宗教团体内部的团结，调动一切积极因素，为全县全面建成小康社会贡献力量；组织本界别委员，深入基层，调查研究，定期组织召开民族宗教界委员专题协商会议，分析新形势下民族宗教工作中出现的新情况、新问题。按照县政协工作部署，及时组织委员开展调研、视察活动，提出高质量的意见建议;加强与县党政有关部门和县人大相关委员会的工作联系，互通信息、交流情况、加强协作;加强与州政协对口委员会和兄弟市州县政协对口委员会的工作联系和经验交流;承办政协党组、常委会议、主席会议和政协领导交办的其他工作。

6、文史资料和学习宣传委员会

职责：制定征集出版文史资料的年度和中长期计划;

依据政协组织的特点，组织和推动委员和各界人士，在继续挖掘建县前政治、经济、社会、文化等史料的同时，重点征编和撰写建县后全县经济、科技、教育、文化和民族宗教等方面的史料;对各类文史资料进行整理、研究和归档、保存;

贯彻“高举爱国主义旗帜，坚持实事求是的原则，为社会主义现代化建设服务”的文史资料工作方针，严格把好史料编辑出版的政治关、史料关和文字关。根据“精选慎编”的原则编辑出版迭部文史资料选辑和专辑;组织有关调研、视察活动，研究文史资料工作的新情况、新问题，总结新经验;

制定县政协党组与政协委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神及时事政治、统战理论和人民政协理论的计划并组织实施，加强对学习宣传工作开展情况的宣传报道;认真组织报告会、座谈会、培训班等活动,不定期编印《迭部县政协委员学习资料》,为提高委员的思想理论水平和参政议政能力，更好地履行职能创造条件;加强与全省有关县市和州内其他县市文史资料工作部门的史料交流，主动争取州政协文史资料和学习宣传委员会的工作工作指导;承办政协党组、常委会议、主席会议和政协领导交办的其他工作。

7、委员工作委员会

职责：以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，围绕团结和民主两大主题，切实做好委员联络、服务和管理工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能;负责与政协委员的联络工作，走访和了解委员履行职责、工作生活的情况，听取委员意见建议，为他们更好地履行职责，发挥好作用提供服务;负责与县委统战部门和工商联、有关人民团体等政协组成单位的联系与协调工作，团结和联络委员，积极组织各种活动，为委员知情出力，履行职责创造条件;协助和组织政协委员闭会期间的界别联组活动和参加其他有关活动的具体组织、服务工作，就人民群众普遍关注的重要问题，开展调研视察、全会协商、专题协商、对口协商、提案协商、界别协商等,提出意见建议和提案。负责委员履职情况、贯彻落实县委、县政府关于扶贫开发方面的各项方针、政策，提出精准扶贫精准脱贫的战略目标和具体政策、措施、方案，并加以贯彻落实。协调组织好委员对各执法单位的监督活动，积极做好委员社情民意信息收集整理，交办公室编辑。主动加强与各界别委员，县委、县人大、县政府相关部门以及有关人民团体的经常性联系，沟通情况。主动争取州政协委员工作委员会的工作指导;承办政协党组、常委会议、主席会议和政协领导交办的其他工作。

（二）人员基本情况

中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会机关核定人员编制为20名。其中：行政编制10名、事业编制8名、工勤编制2名。

核定科级领导职数8名。其中：办公室主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）、提案法制妇女青年委员会主任1名（正科级）、教育科技文化卫生体育委员会主任1名（正科级）、经济农牧环境委员会主任1名（正科级）、民族宗教和社会工作委员会主任1名（正科级）、文史资料和学习宣传委员会主任1名（正科级）、委员工作委员会主任1名（正科级）。

县人民政协主席、副主席职数按照州委和省委组织部的有关规定核定。

（三）部门预算单位构成

纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位共一个，为政协迭部县委员会办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详情见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为527.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少36.17万元,下降6.42%，减少的主要原因是构建节约型政府，日常公用经费压减。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计520.22万元,其中：财政拨款收入520.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计498.85万元,其中：基本支出498.85万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为527.41万元。与上年相比,各增加1.28万元,增长0.24%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出498.85万元,较上年决算数减少20.09万元,下降3.87%。减少的主要原因是构建节约型政府，日常公用经费压减。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为436.96万元,支出决算为463.53万元,完成年初预算的106.08%,决算数大于预算数的原因是人员工资调资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.68万元,支出决算为35.32万元,完成年初预算的225.23%,决算数大于预算数的主要原因人员工资调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出498.85万元。其中：

人员经费455.22万元,较上年决算数增加12.08万元,增长2.73%,主要原因是人员工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、奖金、退休费、生活补助。

公用经费43.63万元,较上年决算数减少32.16万元,下降42.44%,主要原因是构建节约型政府，日常公用经费压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出43.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少32.16万元,下降42.43%,主要原因是构建节约型政府，日常公用经费压减。

本年度会议费支出9.67万元,较上年决算数减少9.81万元,下降50.39%,主要原因是疫情影响会议减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少6.08万元,下降100.0%,主要原因是疫情影响未开展培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计12.79万元,其中：政府采购货物支出12.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,预算执行率100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,严格执行中央八项规定。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待20批次1200人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度部门整体支出全面开展绩效评价，涉及资金498.85万元,我单位整体支出使用资金包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、奖金、退休费、生活补助、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。各项支出符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目值。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。整体支出年初预算数为452.64万元，执行数为498.85万元，完成预算的110.21%。部门整体绩效目标完成情况：单位整体支出使用资金包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、奖金、退休费、生活补助、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。各项支出符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。发现的主要问题及原因：绩效评价人员对绩效评价目标设定的过于简单。下一步改进措施：加强对绩效评价实施主体的培训学习，最大限度的减少人为因素对绩效评价目标设定的影响。

(三)部门绩效评价结果

通过绩效评价自评，单位年初整体预算数为452.64万元，执行数为498.85万元，主要原因为人员工资调资，完成预算的110.21%，项目总体完成情况较好。自评结果为：优秀。

（以上内容详见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件编号：附件1.附件2

附件名称：迭部县委员会办公室整体支出绩效自评表、中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室2022年度部门决算公开表