按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县信访局2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规，传达落实中央和省、州、县委对信访工作的部署要求，研究制定加强信访工作的具体措施。

（二）承办并反馈县委、县政府和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡（镇）和县直部门转交（办）信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；通报全县重大的信访问题；直接调查或参与有关部门共同处理信访事项；负责征集人民群众的意见和建议，确保信访渠道畅通。

（三）组织、协调有关乡镇和县直有关部门妥善处理群众来县去州赴省进京个体访及集体访；负责预测分析异常、突发性信访事件；协助责任单位和公安机关做好本县群众去州赴省进京访的劝返工作。

（四）开展调查研究，综合分析信访信息，及时、准确地向县委、县政府反映社情民意，为县委、县政府制定政策、措施提出建议。

（五）检查和指导全县信访业务工作；研究有关信访工作的政策、法规和文件；负责信访条例及相关法律法规的宣传，为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难；总结推广各乡镇、县直各部门及基层信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）加强对信访工作的综合协调和指导，推动建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥县信访工作联席会议办公室的作用。

（七）组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统的应用。

（八）负责信访工作领导责任追究制的实施，组织全县信访工作目标管理的考核、奖惩。

（九）组织信访干部业务培训；指导信访部门办公自动化建设。

（十）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。县信访局应加强、优化、统筹全县信访制度改革方面的能力建设。一是加强对信访工作的综合协调指导职责，推动建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥县信访工作联席会议办公室的作用；二是加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性；三是加强对重大信访事项督查督办职责，完善信访诉求表达方式，健全网上信访受理制度，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

二、机构设置

迭部县信访局是独立核算行政机构。核定编制6人，其中：行政编制6名，实有在职干部6人，退休1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详情见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为85.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.25万元,增长16.73%,主要原因是人员工资调资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计85.49万元,其中：财政拨款收入85.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计85.49万元,其中：基本支出85.49万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为85.49万元。与上年相比,各增加12.25万元,增长16.73%。主要原因是人员工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出85.49万元,较上年决算数增加12.25万元,增长16.73%。主要原因是人员工资调资。

1．一般公共服务支出年初预算数为71.42万元,支出决算为83.85万元,完成年初预算的117.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.64万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出85.49万元。其中：

人员经费77.26万元,较上年决算数增加18.67万元,增长31.87%,主要原因人员工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费8.23万元,较上年决算数减少6.42万元,下降43.81%,主要原因是日常公用经费压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少6.42万元,下降43.82%,主要原因是日常公用经费压减。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.00万元,其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度部门整体支出全面开展绩效评价，涉及资金85.49万元,我单位整体支出使用资金包括包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费。各项支出符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。整体支出年初预算数为71.42万元，执行数为85.49万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：单位整体支出使用资金包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费。各项支出符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。发现的主要问题及原因：绩效评价人员对绩效评价目标设定的过于简单。下一步改进措施：加强对绩效评价实施主体的培训学习，最大限度的减少人为因素对绩效评价目标设定的影响。

（三）部门绩效评价结果

通过绩效评价自评，单位年初整体预算数为71.42万元，执行数为85.49万元，主要原因为人员工资调资，完成预算的100%，项目总体完成情况较好。自评结果为：优秀。

（以上内容详见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件编号：附件1.附件2

附件名称：迭部县信访局整体绩效自评表、迭部县信访局2022年度部门决算公开表