按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县供销合作社2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定颁布供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2.指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与并推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导关于本系统有关行业协会工作。

3.指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、宣传、提高信息服务功效。

4.按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行调动、协调和管理，按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一销售经营管理工作。

5.向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见的要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

6.指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社规范化民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7.管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

8.代表本县供销合作社系统参加州、省及全国性、国际合作联盟等活动，组织开展有关对经济合作和各种交流沟通。

9.接受州、省以上上级主管单位对我社的资金扶持、项目建设投资以及其他各项工作安排。

10.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县供销合作社隶属于县政府管理，正科级建制，财政全额拨款参公事业单位。单位内部无下设科室。核定编制8人,年末实有在册职工7人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上表格详情见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为105.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.9万元,增长10.34%,主要原因是人员工资调资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计105.57万元,其中：财政拨款收入105.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计105.60万元,其中：基本支出105.60万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为105.60万元。与上年相比,各增加9.9万元,增长10.34%。主要原因是人员工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出105.60万元,较上年决算数增加9.94万元,增长10.39%。主要原因是人员工资调资。主要用于以下几个方面：其他一般公共服务支出；事业单位离退休；行政运行。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算,决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.32万元,支出决算为11.11万元,完成年初预算的257%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调资。

3．商业服务业等支出年初预算数为93.07万元,支出决算为92.54万元,完成年初预算的99.43%,决算数小于预算数的主要原因是单位员工减少1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出105.60万元。其中：

人员经费103.57万元,较上年决算数增加10.91万元,增长11.76%,主要原因是人员工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费2.03万元,较上年决算数减少0.97万元,下降32.25%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2.03万元,机关运行经费主要用于开支30201办公费、30202印刷费、30204手续费、30206电费、30211差旅费。机关运行经费较上年决算数减少0.97万元,下降32.33%,主要原因是公用经费支出减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

本部门无公务用车，无单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度部门整体支出全面开展绩效评价，涉及资金105.6万元,我单位整体支出使用资金包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费等，各项支出符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。整体支出年初预算数为97.39万元，执行数为105.60万元，完成预算的108.46%。部门整体绩效目标完成情况：单位整体支出使用资金包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费等，各项支出符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。发现的主要问题及原因：绩效评价人员对绩效评价目标设定的过于简单。下一步改进措施：加强对绩效评价实施主体的培训学习，最大限度的减少人为因素对绩效评价目标设定的影响。

(三)部门绩效评价结果

通过绩效评价自评，单位年初整体预算数为97.39万元，执行数为105.60万元，主要原因为人员工资调资，完成预算的108.46%，项目总体完成情况较好。自评结果为：优秀。

（以上内容详见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。