目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

迭部县腊子口战役纪念馆2005年批准成立，现为正县级全额事业单位，隶属于中共迭部县委。主要职责为:

1.负责会同文献、党史、文物部门审定纪念馆陈列布展内容、重要活动和重大事件基本史实及重要提法、宣传报道口径，指导报刊、广播、电视、网络等媒体做好宣传推广工作。协调有关部门落实国家和省上有关基地建设的相关政策，完成国家和省上有关基地建设的重大任务，协调有关部门建立全省爱国主义教育基地的重大任务，协调有关部门建立全省爱国主义教育基地建设网站（网页）和资料数据库。组织有关部门对各类基地建设定期检查考评；

2.负责腊子口战役纪念馆等有关文物和资料的征集、收藏、管理、造册、整理和档案工作；负责有关文物级别鉴定，做好腊子口战役等有关文物、史料的研究发掘工作，举办以红色文化为主要内容的研讨活动。负责组织开展爱国主义教育和红军长征精神等宣传工作，做好纪念馆相关文化产品和纪念品的开发、销售和服务，扩大纪念馆的对外影响力。负责做好游客的登记管理及接待工作，做好纪念馆的讲解和讲解员的学习、培训工作；

3.负责文物保护法等政策、法规的宣传，组织开展法制和安全教育工作；负责纪念馆的所有馆藏文物、资料和各类设施安全监控工作；负责门卫工作，维持纪念馆的参观秩序，负责指挥车辆的停放及游客的人身安全；负责馆内文物及仓库的文物保存、除尘、维护工作；负责纪念馆内的卫生清洁及周边环境的卫生；负责灯具更换及电路检修工作；

4.利用陈列革命文物，长期对外开放的形式，开展对广大人民群众和青少年一代进行革命历史教育、党史学习教育和爱国主义教育。宣传革命前辈的革命精神，引导各族人民社会主义信念，为社会主义现代化建设开拓创新，奋发进取；

5.利用橱窗宣传和各种辅助展览的形式，加强教育基地的宣传教育和阵地教育；

6.做好与有关单位和部门的协调配合工作，组织社会各阶层人民群众到教育基地参观，增强纪念馆的知名度，扩大社会教育面；

7.抓好纪念馆内的防火、防盗、防暴安全保卫工作；

8.对纪念馆的活动进行讲解工作，通过讲解员组织游客，结合宣传对象的实际，进行观点鲜明、内容准确，史物结合，表达生动的讲解，更好的发挥陈列展览的宣传教育作用；

9. 承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

迭部县腊子口战役纪念馆为正县级事业单位，属于财政全额拨款事业单位，隶属于中共迭部县委，为正县级单位。单位主要负责人何惠明（馆长），财务负责人耿态（副馆长），单位执行政府财务会计制度。内设机构共5个，具体为办公室、史料征集室、安全保卫科、陈列保管科、宣传教育讲解科。

至2022年底单位编制数为16个，实有人数16人，均为事业管理人员。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为370.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少58.89万元,下降13.71%,主要原因是2021年的部分免费开放补助资金于本年拨付，2022年度减少了迭部县腊子口镇干部职工周转房改造提升建设项目资金、2022年本部门结余结转16.44万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计354.17万元,其中：财政拨款收入354.17万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计311.87万元,其中：基本支出190.14万元,占60.97%；项目支出121.73万元,占39.03%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为370.61万元。与上年相比,各减少58.88万元,下降13.71%。主要原因是2021年的部分免费开放补助资金于本年拨付，2022年度减少了迭部县腊子口镇干部职工周转房改造提升建设项目资金、2022年本部门结余结转16.44万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出311.87万元,较上年决算数减少101.19万元,下降24.5%。主要原因是2021年的部分免费开放补助资金于本年拨付，2022年度减少了迭部县腊子口镇干部职工周转房改造提升建设项目资金、2022年本部门结余结转16.44万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为162.04万元,支出决算为298.87万元,完成年初预算的184.44%,决算数大于预算数的主要原因是免费开放补助经费未列入本年度县级预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门社会保障和就业支出。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无卫生健康支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无外交支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无自然资源海洋气象支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无住房保障支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2022年本部门无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年本部门无抗疫特别国债安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出190.14万元。其中：

人员经费190.14万元,较上年决算数增加35.58万元,增长23.02%,主要原因是本期本部门财政拨款人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、生活补助。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门本期无公用经费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门无机关运行相关经费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计42.56万元,其中：政府采购货物支出26.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于一般公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本部门因无公用经费收入，所以无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门本年度无三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门本年度无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,下降0%,主要原因是本部门本年度无三公经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,下降0%,主要原因是本部门本年度无三公经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,下降0%,主要原因是本部门本年度无三公经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,下降0%,主要原因是本部门本年度无三公经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金121.73万元,占一般公共预算项目支出总额的34%。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目支出监控在预算范围之内。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映文化旅游体育与传媒支出等1个项目绩效自评结果。文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为184.44万元,执行数为121.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障红色旅游产业；二是组织开展爱国主义教育和红军长征精神等宣传工作，做好纪念馆相关文化产品和纪念品的开发、销售和服务，扩大纪念馆的对外影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。从总体绩效来看项目整体控制在预算范围之内。

绩效表附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：【附件1：迭部县腊子口战役纪念馆2022年决算公开表.xlsx】

附件：【附件2：迭部县腊子口战役纪念馆2022年项目支出绩效自评表.xlsx】