按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县地震局2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件*）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻落实中华人民共和国防震减灾法。

（二）负责办理全县抗震设防的各项工作。

（三）研究贯彻国家防震减灾法律规的工作。

（四）研究和宏观指导全县防震减灾的重要政策和制度。

（五）负责全县防震减灾各项工作方面的提出和建议。

（六）主管全县防震减灾宣传和指导。

（七）调查了解全县房屋建筑的抗震设防工作。

（八）负责全县安全性评价工作。

（九）负责全县抗震设防的监督与管理工作。

（十）承办全县投震设防项目审批及验收工作。

（二）机构设置

地震局属防震减灾部门，下设办公室、财务室、震害预防股、震情监测股等4个科室为股级单位，编制6人。2022年年底有在职职工12人，其中正科级3人，副科级1人，科员10人。离退休为8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件*）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为165.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.13万元,增长0.69%,主要原因是工资正常晋升上调。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计165.58万元,其中：财政拨款收入165.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计165.58万元,其中：基本支出165.58万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为165.58万元。与上年相比,各增加4.29万元,增长2.66%。主要原因是人员正常晋升上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出165.58万元,较上年决算数增加4.29万元,增长2.66%。主要原因是人员正常晋升上调。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.95万元,决算数大于预算数的主要原因是日常运行成本增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.12万元,支出决算为12.27万元,完成年初预算的239.68%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上涨。

3．灾害防治及应急管理支出年初预算数为141.84万元,支出决算为148.35万元,完成年初预算的104.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出165.58万元。其中：

人员经费155.78万元,较上年决算数增加1.14万元,增长0.73%,主要原因是人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费9.80万元,较上年决算数增加3.15万元,增长47.37%,主要原因是其他交通费用增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费2.28万元、印刷费1.21万元、邮电费0.48万元、差旅费0.14万元、取暖费0.66万元、手续费0.01万元、电费0.23万元、其他交通费4.8万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出9.80万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加3.15万元,增长47.37%,主要原因是日常运行成本增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.36万元,其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,无二级项目,共涉及资金165.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：人员经费155.77万元，公用经费9.8万元。（印刷费1.21万元、办公费2.28万元、手续费0.01万元、电费0.23万元、邮电费0.48万元、取暖费0.66万元、差旅费0.14万元、其他交通费用4.8万元）

从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。我部门在2022年度部门决算中反映迭部县地震局整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标整体绩效自评得分为100分。整体全年预算数为165.58万元，执行数为165.58万元，完成预算的100%。其中：人员经费155.77万元，公用经费9.8万元。整体绩效目标完成情况：支出能够做到发挥财政资金用途，充分开展各项活动，取得最大的社会效益和目标效益。

(二)绩效自评结果

开展防震减灾法律、法规、地震科普知识宣传和教育工作；全县累计开展科普知识讲座、宣传共100场次，防震减灾应急演练108场次；发放各类宣传品约1万余份（彩色宣传单页、宣传袋、宣传纸杯），发放防震减灾读本、中小学安全知识读本共计约4000册，受众人群约23000余人。加强地震监测预报，上报宏观异常周报43次。完成对本县新建、改建、扩建建设工程抗震设防要求和地震安全性评价管理及抗震设防要求的审核工作；完成本县地震监测网点的建设、管理，依法对地震监测设施和观测环境进行保护及对无法避免地震监测设施和地震观测环境造成危害的新建、改建、扩建工程进行审批。地震监测预报工作，避免产生地震谣传。项目整体支出控制在预算内。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作专业性强，绩效管理评价人员对绩效管理理论知识掌握不够，不能有效做好绩效评价工作；二是对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强绩效评价人员的理论知识补充以及相关绩效管理评价的学习培训；二是规范和完善项目支出绩效评价的内容。

（三）部门绩效评价结果

2022年度部门整体项目支出能够按照要求、对照标准进行，资金支出及时，保障了机关正常运转，完成了日常工作任务。本项目综合得分100分，自评为优秀。

（以上内容详见附件2）

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。