按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县融媒体中心2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律法规和方针政策。

（二）负责全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，负责全县广播电视、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题。

（三）全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生”于一体的融媒体平台，为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务。

（四）负责采访制作播出迭部县自办节目及县委县政府交办的专题节目；负责网站及“两微一端”等相关互联网平台内容的采编、制作、审核、发布及新闻、专题、栏目的节目制播和资料。

（五）负责广播电视、网络视听、新媒体等行业人才队伍建设和教育培训工作，建设高素质融媒体队伍,发展壮大全县传媒事业,提升舆论宣传的引导力和服务性。

（六）负责加强与中央、省、州及其他广播电视媒体的联系与合作；负责做好广播电视节目的宣传和交流工作；负责做好央视移动网、“新甘肃云”等中央、省、州主流新媒体的入驻、链接、信息发布、技术对接、平台维护等工作。

（七）负责组织实施全县广播电视类制播相关工程项目建设；负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。

（八）负责搭建政府与网民交流、沟通的平台，使网络空间成为激发正能量的坚强阵地和推进“互联网+”的共享平台。

（九）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据迭党办发[2019]7号中共迭部县委办公室、迭部县人民政府办公室关于印发《迭部县机构改革方案》的通知精神，和迭党办字[2019]64号中共迭部县委办公室关于印发《迭部县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，成立了迭部县融媒体中心，下设综合室、指挥中心、新媒体工作室、采编室和技术保障室，均为股级建制。单位现有编制20名，本年年末实有人数26人。其中：正科级1人，副科级2人；专业技术岗位11人，事业管理岗位15人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为336.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.24万元,增长0.07%,主要原因是人员工资上调以及2021年度结转结余资金。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计278.95万元,其中：财政拨款收入278.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计332.38万元,其中：基本支出270.95万元,占81.52%；项目支出61.43万元,占18.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为311.95万元。与上年相比,各增加20.24万元,增长6.94%。收入增加主要原因是人员工资上调以及2021年度结转结余资金；支出原因增加主要原因是2021年度县级融媒体中心奖补资金支出灯光设备升级改造和采购全媒体工作站。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出307.38万元,较上年决算数增加48.67万元,增长18.81%。主要原因是人员工资上调及拨入2022级年省级公共文化服务体系建设专项资金，主要用于以下一个方面：

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为224.15万元,支出决算为307.38万元,完成年初预算的137.13%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加、支出新华社供稿费用以及2021年底结转结余资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出270.95万元。其中：

人员经费260.95万元,较上年决算数增加60.04万元,增长29.89%,主要原因是工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金。公用经费10.00万元,较上年决算数相比无增减。公用经费用途办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计30.04万元,其中：政府采购货物支出26.62万元、政府采购工程支出3.42万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个，共涉及资金36.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.新华社县级融媒体服务项目支出绩效目标自评表（见附件2）

我部门在2022年度部门决算中反映新华社供稿项目绩效自评结果。新华社供稿项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是向迭部县融媒体中心提供时政要闻、社会民生等专线；二是提供新媒体制作平台和服务；三是通过新华社现场云全国服务平台，提升既有传播效果。发现的主要问题及原因：对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

2.县级融媒体专项补助资金项目支出绩效自评表（见附件3）

我部门在2022年度部门决算中反映2021年县级融媒体专项补助资金自评结果。县级融媒体资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为33万元,执行数为28.43万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：完成演播室灯光设备升级改造项目25.8万元，其中0.8万元为质保金；由于人员增加，采购7台全媒体工作站。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；三是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行性分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

（三）部门绩效评价结果（见附件4）

1.新华社供稿费用绩效评价结果

为新华社自主研发的新媒体原创内容移动化生产传播平台，帮助迭部县融媒体中心开展移动端、新媒体渠道的移动直播、智能化采编发等功能，通过有效的技术、软件和培训、服务支撑，提升迭部县融媒体中心的传播效果，该项目已全部完成全年转载新华社供稿量要求，自评结果为优秀。

2.县级融媒体中心专项补助资金绩效评价结果

通过对演播室灯光升级改造，提高了《迭部新闻》和访谈节目效果，提升了宣传影响力和穿透力；通过更新全媒体工作站，大大提升了“微观迭部”公众号、“爱迭部”APP等平台融媒产品的编发效率和受众点击观看量。该项目已全面完成，自评结果为优秀。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。