按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县纪委监委2022年部门决算公开如下：

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党委（党组）、党总支(总支部)及各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在州委巡察工作领导小组和县委的领导下开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导乡镇党委、县委工作机关、县级国家机关部门党委(党组)、党总支(党支部)巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定本县纪检监察相关规章制度和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机构、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

（九）完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

1.机构设置情况

中共迭部县纪律检查委员会内设：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室；驻县委办派出组、驻政府办派、驻财政局派出组、驻政法委派出组等职能。

2.人员设置情况

中共迭部县纪律检查委员会为副县级行政单位，截止2022年年底在职职工54人，其中行政人员39人，非参公事业人员15人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为883.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少23.98万元,下降2.64%,主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计864.60万元,其中：财政拨款收入804.60万元,占93.06%；其他收入60.00万元,占6.94%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计865.21万元,其中：基本支出782.41万元,占90.43%；项目支出82.80万元,占9.57%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为804.60万元。与上年相比,各减少36.34万元,下降4.32%。主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出804.60万元,较上年决算数减少36.34万元,下降4.32%。主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。

1．一般公共服务支出年初预算数为693.69万元,支出决算为774.37万元,完成年初预算的111.63%,决算数大于预算数的主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为2.79万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算的366.53%,决算数大于预算数的主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出763.40万元。其中：

人员经费693.40万元,较上年决算数减少49.56万元,下降6.67%,主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。人员经费用途主要包括：基本工资250.23万元，津贴补贴316.14万元，住房公积金83.41万元，退休费10.23万元，生活补助0.15万元，奖励金33.24万元。

公用经费70.00万元,较上年决算数减少24.18万元,下降25.67%,主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。公用经费用途主要包括：办公费25万元，印刷费12万元，手续费0.3万元，邮电费0.7万元，差旅费19万元，维修（护）费2万元，租赁费3万元，培训费2万元，公务接待费6万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出70.00万元,机关运行经费办公费25万元，印刷费12万元，手续费0.3万元，邮电费0.7万元，差旅费19万元，维修（护）费2万元，租赁费3万元，培训费2万元，公务接待费6万元。

机关运行经费较上年决算数减少24.18万元,下降25.67%,主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度培训费支出2.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.93万元,其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,预算决算数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元预算决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,预算决算数无变化。

4.(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待80批次750人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,中央政法纪检转移支付资金开展了绩效自评,共涉及资金21.2万元,其中11.2万元为2021年中央政法纪检转移支付资金剩余资金；10万元为2022年度中央政法纪检转移支付资金。占一般公共预算项目支出总额100%。项目检测完成及时率达到100%；项目整体支出控制在预算内。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映中央政法纪检转移支付资金1个项目绩效自评结果。中央政法纪检转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.2万元,执行数为21.2万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况21.2万元中央政法纪检转移支付资金，全部用于信息化中心安可替代软件升级改造费以及视频会议室硬件设备的购置费用。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作专业性强，绩效管理评价人员对绩效管理理论知识掌握不够，不能有效做好绩效评价工作；二是对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强绩效评价人员的理论知识补充以及相关绩效管理评价的学习培训；二是规范和完善项目支出绩效评价的内容。各项检测费项目绩效自评情况：优秀。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。