按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人

民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将中共迭部县直属机关工作委员会2022年部门决算公开如下：

 

目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责领导县直机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）工作，对县直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2.指导县直机关基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想政治工作。

4.对县直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

5.负责县直机关基层党组织的建立和换届选举及班子的考核、任免、审批工作；做好县直机关党员管理工作，实施对所属机关基层党组织发展党员工作的指导和审批工作。

6.对县直机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行督促检查；对县直机关基层党组织、党员干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，及时向县委反映县直机关党的建设情况。

7.指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设工作，实施对党员干部的监督和管理，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

8.配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部双重组织生活的督促检查和指导工作，及时向县委报告相关情况。

9.指导各机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10.完成县委和州委直属机关工委交办的其他任务。

二、机构设置

中共迭部县委直属机关工作委员会是中共迭部县委的派出机构，属县委工作部门。现内设机构2个，核定行政编制为6名。核定领导职数3人，其中书记1名（正科级），副书记1名（副科级）,纪检监察工委书记1名（副科级），实配领导人数3人。2022年年末在职职工6人，其中公务员5人，参照公务员1人。退休人员2人。没有公务用车。

1.综合股。主要职责是：负责机关日常运转。承担信息、保密、意识形态、安全生产、党务公开、文稿起草、财务、档案、会务、信访、督查督办和制度建设等工作。

2.组织股。主要职责是：承担县直机关基层党组织设置、党员发展、党员组织关系转接、党费收缴管理和使用、党员信息库维护等工作。承担县直机关基层党组织述职评议考核工作。指导县直机关党支部建设标准化工作。承担县直机关党员教育工作，研究提出党员教育培训规划并组织实施。加强党员管理监督，指导督促县直机关基层党组织落实党内生活制度。承担党内集中性和经常性学习教育活动的有关具体事务，负责学习资料的审查和编发。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

(以上内容，详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为79.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.04万元,增长8.25%,主要原因是工作人员增加和人员经费增长（住房公积金、基本公交、津贴补贴及对个人和家庭的补助增长）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计79.34万元,其中：财政拨款收入79.34万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计79.34万元,其中：基本支出79.34万元,占100.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为79.34万元。与上年相比,各增加18.35万元,增长30.09%。主要原因是工作人员增加和人员经费增长（住房公积金、基本公交、津贴补贴及对个人和家庭的补助增长）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出79.34万元,较上年决算数增加18.35万元,增长30.09%。主要原因是工作人员增加和人员经费增长（住房公积金、基本公交、津贴补贴及对个人和家庭的补助增长）。

1．一般公共服务支出年初预算数为57.62万元,支出决算为75.91万元,完成年初预算的131.75%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加和人员经费增长（住房公积金、基本公交、津贴补贴及对个人和家庭的补助增长）。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是属于正常列支。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出79.34万元。其中：

人员经费69.54万元,较上年决算数增加17.45万元,增长33.49%,主要原因是工作人员增加和人员经费增长（住房公积金、基本公交、津贴补贴及对个人和家庭的补助增长）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费、生活补助及奖励金等。

公用经费9.80万元,较上年决算数增加0.9万元,增长10.11%,主要原因是人员差旅费和其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出9.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加0.9万元,增长10.11%,主要原因是人员差旅费和其他交通费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位未组织相关会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是由于本年度受疫情影响，单位未开展相关培训。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购相关经费。2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,全年一般公共预算财政拨款支出79.34万元，人员经费69.54万元,较上年决算数增加17.45万元,增长33.49%,主要原因是工作人员增加和人员经费增长（住房公积金、基本公交、津贴补贴及对个人和家庭的补助增长）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费、生活补助及奖励金等。公用经费9.80万元,较上年决算数增加0.9万元,增长10.11%,主要原因是人员差旅费和其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标， 预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

我委2022年度全年预算57.62万元，全年决算支出79.34万元，预算执行率100%。根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为97分。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标包括数量、时效、成本3个二级指标，下设11个三级指标。指标分值50分，自评分49分。二是效益指标，主要考虑社会效益、可持续影响指标两部分，总分值30分，得分28分。三是满意度指标，满意度指标下设2个三级指标，指标分值20分，自评得分20分。

(三)部门绩效评价结果

2022 年我委在预算执行过程中，支出经费使用与工作执行进度紧密结合，均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象，预算资金使用的社会效益良好，服务对象满意度高。下一步，我委将进一步推进绩效管理制度建设，使绩效管理工作制度化、规范化，坚持全过程预算绩效管理，将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于预算执行的各个方面，要把绩效评价结果作为对工作考核的重要依据，同时对绩效评价结果在一定范围内公布，以增强资金使用的透明度，发挥绩效评价的跟踪作用和决策信息反馈作用，努力使评价结果更具公正性和权威性。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。