按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县移民工作局2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)负责宣传和执行国家的移民法律法规及省州县关于白龙江引水工程移民工作的政策，拟订有关具体政策措施并组织实施;负责做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定;综合协调处理移民搬迁安置中的遗留问题;负责移民信访工作。

(二)负责指导、协调、组织、实施全县白龙江引水工程移民工作;牵头协调相关职能部门加强对白龙江引水工程库区和影响区的综合管理、监督检查工作;负责确定库区管理工作的目标、责任、任务和计划。

(三)负责全县白龙江引水工程移民安置规划的编制和上报，按照批准的移民安置规划和上级要求，分解、落实、完成移民安置工作。

(四)负责移民的综合管理工作;负责编报移民安置实施项目及资金使用年度计划，组织项目实施和监督管理;按照批准的移民安置规划设计，依法管理使用资金;负责对移民工程资金的使用情况进行监督检查;负责移民工程项目、后期扶持项目安全生产及监督管理工作。

(五)负责全县白龙江引水工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与上报，并组织项目实施和监督管理;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作。

(六)监督检查有关移民政策、法律法规的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见。

(七)负责劳务移民工作，编制规划并组织实施;负责移民培训就业、对口支援与经济合作等工作;负责组织贫困移民群众生产技能和劳动力转移培训，组织移民工作人员培训。

(八)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

县移民工作局编制5名，十三类1名。领导职数2名。其中：局长1名，副局长1名（其中局长为正科，1名副局长为副科级）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为72.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加24.09万元,增长50.19%,主要原因是人员工资调资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计70.98万元,其中：财政拨款收入70.98万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计72.09万元,其中：基本支出72.09万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为70.98万元。与上年相比,各增加25.98万元,增长57.73%。主要原因是人员工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出70.98万元,较上年决算数增加25.98万元,增长57.73%。主要原因是人员工资调资。

1.一般公共服务支出年初预算数为64.71万元,支出决算为70.98万元,完成年初预算的109.7%,决算数大于预算数的原因是人员工资调资。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元、

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出70.98万元。其中：

人员经费65.98万元,较上年决算数增加20.98万元,增长46.63%,主要原因是人员工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、奖金、生活补助。公用经费5.00万元,较上年决算数增加5.0万元,增长%,。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出5.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加5.0万元,增长%,

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

第四部分预算绩效情况说明

（一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,2022年度本部门整体项目支出预算项目收入总计72.09万元，其中：人员经费（工资福利支出）65.98万元，包括基本工资、 津贴补贴、住房公积金等；公用经费5万元，包括办公费、 印刷费、手续费、差旅费等。截止年底，资金已全部支出，支付合规合法。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果。部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年预算数为72.09万元,执行数为72.09万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。下一步加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

（以上内容详见附件2、附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。