按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县残疾人联合会2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，勾通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6、承担残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。

8、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

9、组织开展为残疾人事业募捐活动。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担县政府和州残联交办的其他工作。

二、机构设置

迭部县残疾人联合会内设办公室、教育就业室、康复室、社会保障室、组织宣传室等五个机构，全会系统核定编制8人，事业编制8人，年末实有在职人员14人，参公6人、机关工勤2人、事业人员6人；退休11人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为309.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少60.31万元,下降16.29%,主要原因是2022年减少项目收支，迭部县残疾人托养中心建设项目总投资470万元，于2019年10月30日公开招标后进行建设，于2021年9月14日竣工验收，2021年次项目收、支总计各106万元，而2022年次项目收、支总计各3.06万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计309.82万元,其中：财政拨款收入309.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计309.82万元,其中：基本支出290.95万元,占93.91%；项目支出18.87万元,占6.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为309.82万元。与上年相比,各减少50.31万元,下降13.97%。主要原因是2022年减少项目收支，迭部县残疾人托养中心建设项目总投资470万元，于2019年10月30日公开招标后进行建设，于2021年9月14日竣工验收，2021年次项目收、支总计各106万元，而2022年次项目收、支总计各3.06万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出294.00万元,较上年决算数减少62.06万元,下降17.43%。主要原因是2022年减少迭部县残疾人托养中心建设项目的收支。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出，年初预算数为0.00万元,支出决算为5.10万元,完成年初预算的510%,决算数大于预算数的主要原因是公务员交通补贴预算列入人员经费社会保障和就业支出内。

2．社会保障和就业支出年初预算数为209.78万元,支出决算为288.90万元,完成年初预算的137.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资和专项转移支付收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出290.95万元。其中：

人员经费282.95万元,较上年决算数增加46.34万元,增长19.59%,主要原因是人员工资调资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费8.00万元,较上年决算数减少5.43万元,下降40.41%,主要原因是2022年减少残疾人实用技术培训经费5.1万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少5.43万元,下降40.43%,主要原因是2022年减少残疾人实用技术培训经费5.1万元。

本年度会议费支出5.00万元,较上年决算数增加5.0万元,增长100%,主要原因是2022年拨入迭部县残联第七次残疾人代表大会经费5万元，残疾人代表大会每五年召开一次，2022年是第七次。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少5.1万元,下降100.0%,主要原因是残疾人实用技术培训三年规划于2021年已经结束，故2022年无培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计42.88万元,其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出11.57万元、政府采购服务支出26.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入15.82万元,本年支出15.82万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：残疾儿童康复训练资金4.4万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造资金5.29万元，精神智力和重度残疾人评定补贴资金1.29万元，迭部县残疾人托养中心附属设施建设资金4.84万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。较上年决算数无变化。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金3.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助项目、精神智力和重度残疾人残疾评定补贴项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金15.82万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。2022年度没有国有资本经营预算项目。组织对人员经费、公用经费、三公经费、残疾人就业扶贫项目、残疾儿童康复救助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出294万元,政府性基金预算支出15.82万元。从评价情况来看,2022年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府工作总体部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映的迭部县残疾人托养中心建设项目、迭部县残疾人托养中心附属设施建设建设项目、困难重度残疾人无障碍改造项目等5个项目绩效自评结果。其中：迭部县残疾人托养中心建设是2019年的延续性项目，迭部县残疾人托养中心附属设施建设项目、残疾儿童康复项目均为2021年延续性项目。困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为5.3万元,执行数为5.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是从项目组织情况分析，困难残疾人家庭无障碍改造项目资金主要来源于中央彩票公益金。2022年安排专项资金5.6万元。按照省残联文件明确任务16户，户均3500元/户，实际支出资金5.3万元，按照方案要求预留0.3万元项目质量保证金。二是从项目管理情况分析。按照省残联《困难残疾人家庭无障碍改造实施方案》和《甘肃省残疾人家庭无障碍改造工作指南》要求组织项目实施，根据残疾人特点和个性化需求，科学确定残疾人家庭无障碍改造内容，确保工作需求和工作方案精准匹配，严格履行《政府采购法》，按照方便易用的原则，采取“一户一策”方案，在控制资金总量的前提下，合理安排资金，防止设计样式“一刀切”，力争使残疾人家庭无障碍改造经济实惠、保证质量、使用方便，利于残疾人改善生活质量。

发现的主要问题：在当前物价普遍较高的情况下，改造资金显得尤为有限，杯水车薪，对满足残疾人改造需求有较大差距。

下一步改进措施：在今后的工作中要充分利用电视、广播、报刊、网络等媒体，运用通俗易懂的宣传方式，组织力量深入乡镇（街道）、村（社区），加大政策宣传力度，使困难残疾人家庭无障碍改造政策深入人心、家喻户晓，推动惠残政策落地开花。

精神智力和重度残疾人残疾评定补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.29万元,执行数为1.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是从项目组织情况分析。困难智力、精神和重度残疾人残疾评定项目资金主要来源于中央彩票公益金。2022年安排专项资金1.29万元。按照省残联文件明确补贴任务86人，人均150元/人，实际支出资金1.29万元。二是项目管理情况分析。严格按照《甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划》和省财政厅、省残联《关于提前下达2022年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》精神组织项目实施，加强资金监管，确保专款专用，严禁出现挤占、挪用、截留等违法违规现象。通过该项目的实施，节省残疾人办证的额外开支，减轻了残疾人家庭经济负担，让符合标准的贫困残疾人都能及时办理《中华人民共和国残疾人证》，享受到政府的相关政策。

存在的问题，根据我县残疾人存在的实际困难，上级下达的补贴资金尚不能完全满足我县困难智力、精神和重度残疾人评残需求。

相关工作建议，在今后的工作中要充分利用电视、广播、报刊、网络等媒体，运用通俗易懂的宣传方式，组织力量深入乡镇、村（社区），加大政策宣传力度，使困难智力、精神和重度残疾人残疾评定项目政策深入人心、家喻户晓，推动惠残政策落地开花。

(三)部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体完成情况较好，实施进度快，资金支出及时，保障了机关正常运行，完成了日常工作任务。绩效目标完成率100%。通过分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，部门绩效评价自评分为100分，自评结果为“优秀”等次。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。