2022年度中共迭部县委组织部部门决算公开说明按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将中共迭部县委组织部2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）根据党的路线、方针、政策和县委的决定、指示，研究制定全县组织工作、干部工作的政策和规划，提出具体措施，并组织实施，主要包括农牧村、社区、机关、企事业单位、“两新”组织等党的基层组织建设工作；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的发展和管理工作；加强对新时期党建工作的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（2）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，督促检查各级党组织坚持健全党的民主集中制；调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全县党员教育工作，不断提高全县党员电化教育水平；强化党员的管理和发展工作；指导基层党组织搞好管理和组织发展工作。

（3）按照党的干部“四化”（革命化、年轻化、专业化、知识化）方针和“德才兼备，以德为先”的用人原则，具体承担县管干部的推荐、提名、考察、选拔、任用和培养工作；负责县直机关各部局、室的领导班子考察、调整交流工作；承办州委组织部和有关部门上调、下派、内调干部及州管干部的调动、任免、工资、待遇、离退休审批等事宜；负责协调、整理省内、州内的干部交流工作；指导领导班子的思想作风建设。

（4）制定全县副科级以上后备干部队伍建设工作的规划和制度，指导全县后备干部队伍建设工作；组织落实全县培养、选拔中、青年干部工作。

（5）研究解决全县落实干部政策方面遗留问题；履行全县党员领导干部违反规定情况的检查监督；健全完善对干部考察、选拔、使用的监督制约机制。

（6）研究制定全县干部教育培训的政策，规定组织县管干部的培训、指导、协调、检查全县干部教育培训工作；探索和完善社会主义市场经济条件下的干部培训制度。

（7）负责全县人才工作，落实人才工作有关政策，宏观管理专业技术人才队伍；主管全县知识分子政策和经常性知识分子工作，负责全县优秀知识分子和拔尖人才的管理工作。

（8）负责全县党政机关推行国家公务员制度的指导和管理工作；主管全县党群、人大、政协等机关参照国家公务员制度的组织实施和日常管理工作。

（9）负责干部统计和党员统计，管理干部人事档案和文书档案。

（10）受理党员干部的申诉，做好党员、干部的来信来访工作。

（11）积极做好基层党组织建设的检查指导工作，帮助基层党组织建立健全党内各种规章制度，督促各基层党组织开展“三会一课”活动和民主生活会及民主评议党员等工作。

（12）贯彻执行党的政治路线、组织路线和方针政策，协助县委认真抓好全县党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，完成县委和上级组织部门下达的各项工作任务。

（13）配合党的纪律检查部门做好端正党风廉政的工作。

（14）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

1、内设机构

根据上述职责，中共迭部县委组织部设7个内设机构:办公室、组织员办公室、干部组、组织组、公务员管理组、干部教育监督组、干部现代远程教育管理办公室。

2、人员基本情况

单位编制32个，其中行政编制12个，事业编制20个。

3、部门预算单位构成

纳入2022年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为中共迭部县委组织部。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2313.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少926.99万元,下降28.61%,主要原因是今年没有红色组织振兴建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1870.59万元,其中：财政拨款收入1810.59万元,占96.79%；其他收入60.00万元,占3.21%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2028.10万元,其中：基本支出1609.73万元,占79.37%；项目支出418.38万元,占20.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2151.98万元。与上年相比,各减少780.38万元,下降26.61%。主要原因是今年没有红色组织振兴建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1964.19万元,较上年决算数减少626.77万元,下降24.19%。主要原因是今年没有红色组织振兴建设项目。

1．一般公共服务支出年初预算数为1583.53万元,支出决算为563.35万元,完成年初预算的35.58%,决算数小于预算数的主要原因是村组干部报酬及村务监督委员会主任报酬年初预算科目调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3.96万元,支出决算为13.03万元,完成年初预算的328.98%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整、遗属生活费及离退休老干部工作经费。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为147.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2021年红色组织振兴建设项目支出。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为87.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2021年迭部县达益村党群服务中心建设项目。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为969.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是村组干部报酬科目调整。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为184.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是迭部县重点村党群服务中心建设项目未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1545.82万元。其中：

人员经费1152.58万元,较上年决算数增加789.2万元,增长217.18%,主要原因是人员工资年中调整。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费393.24万元,较上年决算数增加345.14万元,增长717.55%,主要原因是村级办公经费、第一书记工作经费、培训经费未纳入年初预算。公用经费用途主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出393.24万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加345.14万元,增长717.55%,主要原因是村级办公经费、第一书记工作经费、培训经费未纳入年初预算。

本年度会议费支出2.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是组织工作会议及其他重要工作开展。本年度培训费支出50.00万元,较上年决算数增加50.0万元,增长%,主要原因是年轻干部培训、村干部暨乡村振兴帮扶工作队能力素质提升培训、抓党建促乡村振兴培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计15.972万元,其中：政府采购货物支出15.972万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，业没有使用政府基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：本部门2022年度没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费：本部门2022年度没有公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费：全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次43人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金184.315万元,占一般公共预算项目支出总额的7%。组织对“迭部县重点村党群服务中心建设项目”开展了部门评价，设计一般公共预算支出184.315万元。从评价情况来看，基本符合预算项目支出绩效目标申报情况。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表：我部门在2022年度部门决算中反映迭部县重点村党群服务中心建设项目1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为184.315万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是完成村级党群服务中心维修改造；二是完成村级党群服务中心新建。发现的主要问题及原因：一是监督机制换不够完善；二是绩效目标预算换不够及时。下一步改进措施：一是健全完善监督机制；二是按时完成绩效目标预算申报。项目绩效自评情况：基本符合预算项目支出绩效目标申报情况。

（三）部门绩效评价结果

见附件（2022年部门预算项目支出绩效自评表）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共迭部县委组织部

2023年9月18日