一、部门职责

（一）部门职能

县委宣传部作为县委意识形态方面的综合职能部门，在县委领导下，负责党的方针、政策的宣传，当好党委的参谋和助手，负责指导全县干部职工的理论学习、文化建设和文化市场管理、精神文明建设、国防教育等。

（二）机构人员情况及增减变动原因。

迭部县委宣传部属于正科级行政单位,为全额预算单位。机构没有增减变动。2016年末共有财政供养人数17人，比上年减少1人，原因为工作调动，其中在职人员5人，退休人员2人。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年宣传部收入总计213.4万元，与上年相比减少了107.4万元，减幅33.5%。主要原因是人员调动。

具体包括：

财政拨款收入213.4万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

2、2016年宣传部支出总计186.8万元，与上年相比增加(减少)了127.5万元，减幅40%，主要原因为人员调动。

按支出性质分类：

（1）基本支出186.8万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

按经济科目分类：

（1）工资福利支出127.5万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出35.2万元，为单位办公、印刷、水电、劳务、差旅费、邮电、取暖、委托业务等支出。

（3）对个人和家庭补助支出21.8万元，主要是离、退休人员费用、住房公积金、公益性岗位生活补助等支出。

（4）其他资本性支出2.3万元，为各类固定资产及办公设备购置等支出。

（5）年末结转和结余33.1万元，主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出186.8万元，具体支出情况如下：

1、一般公共服务支出176.4万元；

2、社会保障和就业支出10.4万元；

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016年度政府采购支出总额14.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产81.2万元。本单位共有车辆2辆(一般公务用车2辆)，价值55.5万，其他固定资产25.7万元。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，宣传部认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出13.2万元，较上年度增加128.7%，原因为今年产生了因公出国出境费用及抗日战争胜利80周年，来采风采访媒体增多。

（1）因公出国（境）费：因公出国（境）费用2.7万元。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费9.1万元，为公务用车运行费，较上年度增加4.2万元，增幅86%，主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费：2016年度公务接待费用1.4万元。

我部认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求，本着厉行节约原则，严格控制公务接待，较上年度增加0.5万元，增幅58%；主要用于接待上级机关调研、抗战胜利80周年各类媒体采访采风，共50批次，540人次。

（4）机关运行经费支出情况。2016年我部机关运行经费支出37.5万元，较上年减少95.4万元，减幅0.72%。主要原因是人员的减少。

四、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县委宣传部2016年部门决算表.xls