一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）负责宣传贯彻党和国家及各级业务主管部门关于风景名胜管理、建设方面的法律、法规、方针政策、规范性文件和有关规定；

（二）制定腊子口景区综合管理制度，保护风景区资源和自然生态环境，合理开发利用风景名胜资源；

（三）编制腊子口景区总体规划和详细规划，并组织实施；按规划管理的有关法规监督、管理风景区内新建、改建、扩建项目的工程建设活动；

（四）加强与有关部门的协调和沟通；会同有关部门共同做好风景区的各项管理工作；

（五）依据《风景名胜管理条例》相关规定，负责景区内相关违规、违法行为的监管、查处；

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据迭编办字[2008]24号《迭部县机构编制委员会办公室关于给迭部腊子口风景管理局增设机构和增加编制的通知》及《迭部县机构编制委员会办公室关于给迭部腊子口风景管理局增设内设机构的通知》精神，下设办公室、规划与财务科、市场经营管理科和游客服务中心四个内设机构, 单位现有编制15名，实有人数15人，退休2人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计362.94万元，支出总计393.33万元。与2020年决算数相比收入减少398.77万元，减少52.35%，支出减少330.55万元，减少45.66%。主要原因是本年度项目资金收入支出减少。

本部门2021年度收入合计362.94万元，其中：财政拨款收入362.94万元，占100%。

本部门2021年度支出合计393.33万元，其中：基本支出168.99万元，占42.96%；项目支出224.34万元，占57.04%。

本部门2021年度年末结转和结余21.19万元，较上年减少30.39万元，主要原因是项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入362.94万元，较上年决算数减少了398.77万元，减少52.35%。主要原因是本年度项目资金收入减少。

本部门2021年度财政拨款支出393.33万元，较上年决算数减少330.55万元，减少45.66%。主要原因是本年度项目资金支出减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出203.25万元，占51.67%；社会保障与就业支出1.65万元，占0.43%；城乡社区支出21.09万元，占5.36%；农林水支出167.34万元，占42.54%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出168.99万元。其中：人员经费148.99万元，较上年增加11.3万元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资53.47万元、津贴补贴69.77万元、住房公积金14.99万元、对个人和家庭的补助10.77万元。公用经费20万元，与上年一致，公用经费用途主要包括办公费6.31万元、印刷费2.64万元、手续费0.01万元、水费0.05万元、电费0.89万元、邮电费0.35万元、取暖费0.5万元；差旅费1.04万元、维修（护）费1.43万元、劳务费6.16万元、其他交通费用0.63万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

本年度无三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

无

（三）“三公”经费实物量情况。

无

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购服务支出0.85万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

无