一、部门基本情况

（一）基本情况

1、负责管理部内政务、事务，部内外的联系和综合协调工

作，保证机关业务和行政工作的支持运转。

2、负责贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线的

方针政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；

检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的政策。

3、做好台胞、台属的有关工作。

4、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考

察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的

工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助

工商联做好干部管理工作。

5、负责全县寺院法制宣传工作的整体规划、教材编印、人

员组织、培训教育、设备配置、督导考核等工作。

6、负责贯彻落实中央第五次西藏工作座谈会和省委藏区工

作座谈会精神的总体协调工作，联络帮扶支援单位，督促检查

落实各项工作开展情况。

7、完成县委交办的其他工作。

（二）机构及人员情况

我单位属行政单位，财务隶属关系为一级单位，资产管

理由我部财务室登记办公室管理，执行行政单位财务会计制

度，单位核定人员编制:行政编制 14 名、事业编制 10 名、离岗创业1人、工资停发1人，在职职工26人、离退休2人、遗嘱人员 2 人。

（三）2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（四）当年取得的主要事业成效。

1.扎实安排部署。及时召开县委涉藏工作会议，印发《中共迭部县委关于进一步做好新时代涉藏工作的贯彻落实措施》《〈中共迭部县委关于进一步做好新时代涉藏工作的贯彻落实措施〉重点任务分工方案》，签订铸牢中华民族共同体意识目标任务责任书，进一步明确了主攻方向和着力重点；召开全县统战民族宗教工作会议，安排部署2021年统战民族宗教工作，印发《中共迭部县委统一战线工作（民族宗教工作）领导小组2021年工作要点》，通报《迭部县全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识目标考核责任书》落实情况，有力推动各项工作有序开展；制定印发《统一战线工作（民族宗教工作）领导小组办公室关于深入学习贯彻中国共产党统一战线工作条例的实施方案》，进一步明确了主攻方向和着力重点，推动了党的治藏方略和省州决策部署在迭部落地生根。

2.强化宣传教育。组织宣传、统战、党校等部门抽调精干力量组成县委宣讲组，深入全县11个乡镇和23座寺庙，用通俗易懂、僧俗群众乐于接受的宣讲方式深入宣讲党的十九届五中全会、中央第七次西藏工作座谈会、省委和州委涉藏工作会议精神和《中国共产党统一战线工作条例》；组织全县副县级以上领导干部、各乡镇党委书记、县直各部门主要负责人、各学校校长及寺庙办全体干部举办了《中国共产党统一战线工作条例》宣讲会，并邀请甘肃社会主义学院教授进行详细讲解。

3.开展主题活动。根据《甘南州第18个民族团结进步宣传月活动实施方案》，5月12日举行了“铸牢中华民族共同体意识，以优异成绩庆祝建党100周年”为主题的民族团结进步宣传月活动启动仪式，向各乡镇党委及寺庙寺管会赠送《藏传佛教活佛转世的历史与仪轨》《藏传佛教事务政策法规学习读本》《铸牢中华民族共同体意识庆祝建党100周年资料汇编》等宣传月活动书刊，举行“迭部人民心向党、党的光辉照迭山”民族团结主题文艺汇演，在各族群众中引起了广泛共鸣，使“三个离不开”“五个认同”的思想更加深入人心。充分利用各部门单位的职能职责，结合“党史”学习教育，用群众听得懂、乐于接受的方式，在农牧村大力宣传巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、民生保障、生态文明建设、卫生健康等政策，乡镇党委书记深入宗教活动场所讲“党史”，教育引导僧人牢固树立“国法大于教规”“中华民族一家亲”的思想意识，不断夯实各民族“共同团结进步、共同繁荣发展”的群众基础。充分利用甘南电视台、迭部电视台、中心广场大屏幕循环播放《迭部县民族团结进步专题片》《民族团结人物好故事》，并在各单位LED显示屏、出租车顶灯、短信微信刊发民族团结进步宣传标语，在县城中心广场、旺藏茨日那醒目位置制作“各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起”“铸牢中华民族共同体意识”大型固定宣传标语，全力营造宣传月活动氛围。开展庆祝建党100周年“石榴花开映迭部、百年征程颂党恩”微视频比赛，在回望发展变化中感党恩，在体会民族团结模范事迹中坚定跟党走的信念；积极动员23座寺庙僧人开展植树护绿、助力“五无甘南”创建行动，不断深化“党亲·国好·法大”教育实践活动；举办教育系统铸牢中华民族共同体意识专题讲座，开展中小学“中华民族一家亲”主题田径运动会、师生书画展，积极培育中华民族共有精神家园。承办甘南州铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建工作（迭部舟曲）分片专题培训会，邀请省民委创建处处长措钦才让同志作了以《以铸牢中华民族共同体意识为主线、做好新时代民族团结进步创建工作》为题的专题辅导讲座。通过宣传月活动，营造了各族干部群众倍加珍惜团结、自觉维护团结、不断加强团结的良好氛围。

4.规范寺庙管理。严格活动审批程序和县乡审批权限，坚决杜绝未批先办、批小办大，严格落实信息直报点和僧人请销假制度，正月法会期间全县23座寺庙严格落实“双暂停”措施，取消各类聚集性佛事活动，推动寺庙管理由“管得住”向“管得好”转变，积极动员僧人接种新冠疫苗，有效降低疫情防控风险。扎实推动寺庙财税监管工作，总结推广拉桑寺财税监管试点工作经验，建立“一寺一户”“寺财乡管”制度，有效解决寺庙会计账务不清、支出不明的问题。配合完成省佛学院2021年首届大专班招生僧源调研工作，积极动员僧人报考省佛学院，通过接受系统教育逐步提高僧人佛学造诣和思想认识，使寺庙领导权牢牢掌握在爱国爱教人士手中，目前我县16名青年僧人被省佛学院大专班录取。积极动员僧人开展植树护绿活动，为23座寺庙落实云杉、雪松、红海棠等树苗2000株，从办公经费筹措资金购买有机肥150袋；投资210万元，治理迪岗寺地质灾害隐患，拆除僧舍30间、新建30间。筹措7.92万元，对寺管会班子成员、宗教界县人大代表、政协委员及部分僧人共180人进行了“感党恩、送健康”免费体检，让僧人切实明白“惠从何来、恩向谁报”。组织僧人观看全国、全省脱贫攻坚表彰大会、庆祝建党100周大会实况，进一步强化思想认同，邀请省社会主义学教授举办2021年僧人政治培训班，并带领僧人前往华东五省考察学习，让僧人们在领略祖国的大好河山中增强“五个认同”，在接受党史教育中坚定感党恩跟党走的理想信念，切实提高僧人的祖国意识、法律意识、公民意识。

5.加强工商联工作。举办非公经济人士庆祝建党100周年座谈会，增强社会各界“听党话、感党恩、跟党走”的思想自觉和行动自觉，协助甘南州工商联完成2021年度“千企纾困”调研，深入全县代表性企业就复工复产、受疫情影响和生产经营状况等情况进行调研，全面了解企业现阶段所面临的困难，梳理问题清单，协调各部门帮助企业解决问题和困难，广泛发动民营企业、非公经济代表人士参与民族团结进步创建、巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴，切实履行民营企业社会责任。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021 年度收入总计 1036.35 万元，支出总计 1016.43 万元。与 2020 年决算数相比，收入减少44.38 万元，减少4.11%，支出减少64.3万元，增减少5.95%。主要原因是单位职工人员划转和调出，人员经费减少。

本部门2021年度收入合计 1036.35 万元，其中：财政拨款收入 985.55万元，占 96%。

本部门2021 年度支出合计 1016.43 万元，其中：基本支出359.83 万元，占 35.4%；项目支出656.61 万元，占 64.6%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2021 年度财政拨款收入985.55万元，较上年决算数减少95.18万元，减少8.8%。主要原因是单位职工人员划转和调出，人员经费减少。

本部门2021 年度财政拨款支出309.03万元，较上年决算数减少1.54万元，减少0.5%。主要原因是单位职工人员划转和调出，人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公

共服务支出432.2万元，占本年度支出总额的 42.52%，较年初预算数增加 100.39万元，主要原因是 支出少数民族发展资金；社会保障与就业支出 3.71万元，占年度支出总额的 0.37%，较年初预算数增加 2.08 万元，主要原因是人员退休。

1.收入支出与预算对比分析

本部门2021 年度一般公共财政拨款基本支出432.2 万元。其中：人员经费 268.79万元，较上年增加1.43 万元，主要原因是人员工资及职工人数变动。人员经费用途主要包括基本工资、个人和家庭补助、生活补助。公用经费 30 万元，较上年无任何变化，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费公务招待等。

2.收入支出结构分析

本部门2021 年度收入总计 1036.35 万元，其中一般公共服务432.2 万元。占总收入的 41.7%；其他文化收入：11.66 万元，占总收入的 1.13%；社会保障总收入：3.71 万元，占总收入的0.36%；其他扶贫：568.87万元，占总收入的 54.89%。

3.支出经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出总额情况。

2021 年度本部门“三公”经费支出共计 1.15万元，较年初预算数 1.15 万元。较上年支出无变动。

（2）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。

公务车购置费0 万元。

公务车运行维护费0万元。

（3）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，由于今年全县公车改革，本单位现有3辆公车已将其2辆划转到机关事务局。 另外1辆还在本单位账上，2022年财政局将进行拍卖。

4.财政拨款收入、支出分析。

本部门2021 年度收入合计 1036.35 万元，其中：财政拨款收入 985.55万元；本部门 2021 年度支出合计 1016.43 万元，其中：基本支出 359.83 万元；项目支出 656.601万元。

（四）年末结转结余情况

本部门2021 年度年末结转和结余项目资金19.92 万元。

（五）绩效目标完成情况。

2021年上级下达少数民族发展资金571万元，分别实施了达拉乡年那村河堤建设、阿夏乡纳告生态种养殖专业合作社育肥基地建设、迭部县扎尕那特色村寨达日村污水管道及附属建设项目、达日村排洪渠建设、迭部县困难群众饮用低氧边销茶补助项目。在项目实施中，严格按照扶贫项目资金管理办法，充分征求群众意见，尊重群众意愿，发动和组织群众积极参与项目建设的全过程。全面实行财政扶贫资金报账制，形成了自我谋划，自主建设的良好机制，保证了群众对项目的知情权、参与权、监督权。综合评定等级为优秀。

三、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况。

部门财务工作实行部长负责，财务人员审核部门同事监督的机制。每年合理的编制预算坚持“量入为出，科学使用”的总原则。所支出预算坚持“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”等原则。并对预算执行过程进行控制和管理。切实规范部门的各项财务报销制度，严格遵守财务管理制度，对统战活动的合理性，有效性进行监督，杜绝浪费和不必要的开支，确保统战工作的有效开展。