迭部县畜牧工作站2021年度部门决算情况说明
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2022-12-05 17:31:25 编辑:迭部县人民政府办公室 点击数: |
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一、部门基本情况 (一)职能职责 1.负责全县畜禽品种改良、负责组织实施畜禽良种引进和繁育、种质资源监测及品种保护、开发和利用; 2.组织实施畜牧科技成果、推广胚胎移植、人工受精、牛羊育肥及高新畜牧业实用技术的弓进、试验、示范工作; 3.负责畜牧业科技推广项目及建设项目的组织实施,深入基层搞好畜牧业调查研究,收集相关信息,督促各乡镇兽医站落实好畜牧科技推广工作,并帮助解决工作中的具体技术问题; 4.组织开展畜牧技术培训和信息服务,指导基层畜牧技术推广机构、群众性科技组织和农牧民技术人员的技术推广工作; 5.开展县内、县外技术交流与合作,检测全县畜种改良动态; 6.参与全县畜牧业法律法视、政策措施、发展规划的宣传制定并贯彻实施; 7.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。 (二)机构设置 本单位核定事业编制8名,(其中管理岗位3名,专业技术岗位5名);核定领导职数2名,其中:设站长1名(正科级)、副站长1名(副科级),实际在编人员8名。 二、2021年度部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2021年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 本部门2021年度收入总计206.13万元,支出总计210.63万元。与2020年决算数相比,收入减少了1.35万元,减少0.65%,支出增加7.65万元,增加3.76%。主要原因是年末年初结转结余4.5万元。 本部门2021年度收入合计210.63万元,其中:财政拨款收入206.13万元,占97.86%。年初结转结余4.5万元。 本部门2021年度支出合计210.63万元,其中:基本支出141.13万元,占67%。项目支出69.5万元,占 33% 本部门2021年度年末结转和结余0万元,较上年减少4.5万元,主要原因是项目结余结清。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2021年度财政拨款收入206.13万元,较上年决算数减少1.35万元,减少比率0.65%。主要原因是人员减少。 本部门2021年度财政拨款支出210.63万元,较上年决算数增加7.65万元,增加3.76%。主要原因是财政拨款增加。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出141.13万元。其中:人员经费139.13万元,较上年增加33.65万元,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资49.61万元、津贴补贴71.43万元、退休费4.24万元、个人对家庭的补助费4.24万元,住房公积金13.86万元等。公用经费2万元,公用经费用途主要包括办公费0.23万元、印刷费0.15万元、邮电费0.99万元、差旅费0.33万元,其他交通费0.21万元等。 四、“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费支出总额情况。 无 (二)“三公”经费分项支出情况。 无 (三)“三公”经费实物量情况。 无 五、其他需要说明的事项 (一)机关运行经费情况说明。 2021年本部门无机关运行经费支出。 (二)国有资产占用情况说明。 截至2021年12月31日,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。 (三)政府采购支出情况说明。 2021年本部门政府采购支出总额1.07万元,其中:政府采购货物支出为1.07万元。 (四)预算绩效管理情况说明。 无 |
附件【迭部县畜牧工作站.xls】 |
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