一、部门基本情况

（一）职能职责

1.严格执行国家有关自然资源保护的政策、法律法规，禁止一切部门和个人对国家保护动植物及林副产品收购；

2.保护以大熊猫、梅花鹿等为重点的珍稀野生动物和红豆杉为主的珍稀野生植物资源种植库及典型完整的山地森林系

3.维持自然生态系统的平衡，提高自然生态系统的稳定；

4.维护保护区内生物的多样性，并促进其发展；

5.负责保护区内森林防火和病虫害防治，严禁人为破坏；

6.妥善处理保护区内居民的生活，生产与保护的关系；

7.严格执法，加强自然保护法规的宣传教育，严厉制止偷猎和打击破坏野生动植物行为；

8.负责保护区的监测、调研和对外交流合作。

（二）机构设置

根据上述职责，甘肃多儿自然保护区管理局内设机构5个。(办公室、计划财务科、工作社区科、科研科、保护科)单位编制人数29名，实有人数29名。（其中男24名、女5名）,纳入2021年部门预算编制范围的独立核算单位共1个，为甘肃多儿自然保护区管理局，属于公益事业单位。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计986.23万元，支出总计940.13万元。与2020年决算数相比，收入增加549.81万元，增加44.25%，支出增加502.45万元，增加46%。主要原因是人员工资增加，专项资金增加。

本部门2021年度收入合计986.23万元，其中：财政拨款收入986.23万元，占100%。

本部门2021年度支出合计940.13万元，其中：基本支出322.06万元，占35%。项目支出618.07万元，占65%。

本部门2021年度年末结转和结余46.10万元.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入986.23万元，较上年决算数增加549.81万元，增加44.25%，主要原因是财政拨款增加，项目资金增加。

本部门2021年度财政拨款支出940.13万元，较上年决算数增加52.45万元，增加46%。主要原因是财政拨款增加，项目资金增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.92万元，占0.9%；农林水支出931.21万元，占99.1%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出322.06万元。其中：人员经费292.53万元， 较上年增加13.95万元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费、生活补助费等。公用经费20万元，和上年数一样，公用经费用途主要包括办公费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，与年初预算一致。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2021年度公务车购置费0万元。

2021年度公务车运行维护费0万元。

2021年度公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门3辆车。其中： 无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。