一、部门基本情况

（一）职能职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，勾通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6、承担残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。

8、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

9、组织开展为残疾人事业募捐活动。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担县政府和州残联交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，迭部县残疾人联合会内设办公室、教育就业室、康复室、社会保障室、组织宣传室等五个机构，全会系统核定编制8人，事业编制8人，年末实有在职人员14人，参公6人、机关工勤2人、事业人员6人；退休11人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计370.13万元，支出总计370.13万元。与2020年决算数相比，收入减少377.72万元，减少50.51%，支出减少377.72万元，减少50.51%。主要原因是2021年中央投资残疾人托养中心建设项目基本完工，资金拨入、支出均减少。

本部门2021年度收入合计370.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.06万元，占96.20%，政府性基金预算财政拨款收入4.07万元，占1.1%；其他收入10万元，占2.70%

本部门2021年度支出合计370.13万元，其中：基本支出264.10万元，占71.35%； 项目支出106.03万元，占28.65%；

本部门2021年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入370.13万元，较上年决算数747.85万元减少377.72万元，减少50.51%。主要原因是2021年中央投资残疾人托养中心建设项目基本完工，拨款收入减少。较年初预算数203.92万元增加166.21万元，增长81.51%。主要原因是2021年增加了中央投资残疾人托养中心建设项目资金、残疾人专项扶贫培训资金、残疾人水电暖补贴州级配套资金、残疾人养老保险金代缴州级配套资金、残疾儿童康复训练等转移支付资金。

本部门2021年度财政拨款支出370.13万元，较上年决算数747.85万元减少377.72万元，减少50.51%。主要原因是2021年中央投资残疾人托养中心建设项目基本完工，资金支出减少。较年初预算数203.92万元增加166.21万元，增长81.51%。主要原因是2021年中央投资残疾人托养中心建设项目资金、残疾人专项扶贫培训资金、残疾人水电暖补贴州级配套资金、残疾人养老保险金代缴州级配套资金、残疾儿童康复训练等转移支付资金年初未列入预算。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5.33万元，占1.44%；社会保障和就业支出355.64万元，占96.09%，较年初预算数203.92万元增加151.72万元，主要原因是2021年财政拨款收入中央投资残疾人托养中心建设项目资金、残疾人专项扶贫培训资金、残疾人水电暖补贴州级配套资金、残疾人养老保险金代缴州级配套资金、残疾儿童康复训练等转移支付资金年初未列入预算；农林水支出5.1万元，占1.38%，较年初预算数增加 5.1万元，主要原因是省级转移支付的残疾人扶贫培训资金5.1万元年初未列入预算；其他支出4.07万元，占1.09%，较年初预算数增加4.07万元，主要原因是中央专项彩票公益金残疾儿童康复训练资金及重度残疾人评定补贴4.07万元年初未列入预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出356.06万元。其中：人员经费236.61万元，较上年减少115.6万元，主要原因是2021年减少上级残疾人托养中心建设项目转移支付资金及对职工个人抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人水电暖补贴资金等。公用经费3万元，较上年无变化，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、手续费、印刷费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.15万元，较上年支出数0.6万元减少0.6万元，主要原因是因车改，单位车辆移交县车改办。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元，主要用于市内因公出行、开展残疾人业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数减少0.6万元，主要原因是因车改，单位车辆移交县车改办。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门无因公出国（境）人员；无公务用车购置，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出13.43万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、培训费、印刷费等。机关运行经费较2020年12.5万元增加0.93万元，增加7.44%，主要原因是本年增加了公务交通补贴。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：其他用车0辆、特种专业技术用车0辆，本单位无单价50万元以上通用设备，也无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额28.78万元，其中：政府采购货物支出25.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.85万元。主要用于采购办公通用设备、办公耗材、残疾人辅助器具、残疾儿童康复训练转介服务。

（四）预算绩效管理情况说明。

本部门牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。从源头上增强预算编制的科学性和预算执行的可行性，促进绩效目标的实现，提高财政资金的使用效益。