一、部门基本情况

（一）职能职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，勾通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6、承担镇残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。

8、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

9、组织开展为残疾人事业募捐活动。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担县政府和州残联交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责任务，迭部县残疾人联合会不设内设机构，全会系统核定编制8人，事业编制8人，年末实有在职人员18人，参公7人、机关工勤4人、事业人员7人；退休10人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计465.51万元，支出总计478.29万元。与2016年决算数相比，收入增加185万元，增长65.96%，支出增加226.53万元，增长89.88%。主要原因是2017年新增残疾人水电暧补贴50万元，残疾人生活和护理补贴56万元，残疾人养老保险18万元等专项资金。

本部门2017年度收入合计465.51万元，其中：财政拨款收入465.51万元，占100%；上年度结转23.39万元。本部门2017年度支出合计478.29万元，其中：基本支出478.29万元，占100%； 项目支出0万元；本部门2017年度年末结转和结余10.61万元，主要原因是旺藏乡残疾人水电暧补贴4.8万元未能及时拨付，残疾人评定补贴1.24万没有发放，贫困残疾人精准脱贫“百千万”行动2017年残疾人康复补助资金4.57万元待支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入465.51万元，较上年决算数增加185万元，增长65.95%。主要原因是：主要原因是2017年新增残疾人水电暧补贴50万元，残疾人生活和护理补贴56万元，残疾人养老保险18万元等专项资金。主要原因是部分收入年初未列入财政拨款预算，而是省级财政转移支付上级部门安排的专项业务经费，人员经费、残疾人水电暧补贴，残疾人生活和护理补贴，残疾人养老保险等专项资金增加。

本部门2017年度财政拨款支出478.29万元，较上年决算数增加226万元，增长89.98%。主要原因是人员工资及部门补助经费支出增加，新增残疾人生活和护理补贴专项资金，较年初预算数增加126.1万元，增长35.8%。主要原因是部分支出年初未列入财政拨款预算，而是省级财政转移支付上级部门安排的专项经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出478.29万元，占100%，较年初预算数增加126.1万元，主要原因是：人员工资调增，主要原因是人员工资及部门补助经费支出增加，新增残疾人生活和护理补贴专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出478.29万元。其中：人员经费467.43万元， 较上年增加253.14万元，主要原因是对个人和家庭的补助费增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助费等。公用经费10.86万元，较上年减少26.60万元，主要原因是2017年度没有残疾人扶贫基地扶持资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电暖、维修维护费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、手续费等）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.88万元，较年初预算数减少0.12万元，主要原因是适当减少公务用车次数，较上年支出数增加1.38万元，主要原因是上级部门业务检查、督查次数增加,新增残疾人精准康复工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费2.46万元，主要用于市内因公出行、下乡进村入户为残疾人服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.04万元，较上年支出数增加0.96万元，主要原因是2017年度新增残疾人精准康复服务工作。

公务接待费0.42万元，主要用于接待中残联、省残联及州残联工作组来我县督查指导残疾人数据动态更新工作开展情况、省残疾人康复中心专家组来我县实施白内障免费复明手术及听力筛查等工作，费用支出较年初预算数减少0.08万元，较上年支出数增加0.42万元，主要原因是2017年中残联、省残联及州残联工作组来我县督查指导残疾人数据动态更新工作开展情况、省残疾人康复中心专家组来我县实施白内障免费复明手术及听力筛查等工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年度本部门国内公务接待2批次，55人，其中：国内外事接待2批次，55人； 2017年度本部门人均接待费76元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出10.86万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电暖、维修维护费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、手续费等。机关运行经费较2016年减少26.60万元，减少71.01%，主要原因是2017年度没有残疾人扶贫基地扶持资金。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。1辆一般公务用车经县政府主要领导安排，2016年9月无偿划转给县爱卫会办公室。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

县残联2017年度部门决算公开附表.xls