迭部县党职校2017年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部。对全县党员和党员发展对象进行教育培训。承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。对全县村委基层党支部书记、村主任、妇女主任等干部进行培训。组织开展对党的理论、路线、方针、政策的研究宣传。开展其他形式的干部继续教育和培训。根据中心工作的需要，举办各类专题培训。根据县上有关部门制定的公务员培训计划，开展国家公务员培训工作。组织教研人员深入开展调查研究，发挥好党校科研智库职能，为全县中心工作服务。拓宽培训渠道，组织开展对外培训工作。农牧民技能培训、劳务输出。完成县教育局下达的中小学教师继续教育培训任务。负责全县干部在线学习管理服务工作。

2、负责职业技术教育等方面的教学教研工作。研究县情、分析就业形势，开展有针对性的教研活动，不断提高服务社会的能力。在甘肃省职业能力建设科、省职业技能鉴定指导中心、甘南州人力资源和社会保障局的指导下，开展各类职业技能鉴定工作。负责钢筋工、砌筑工、架子工、计算机操作员、装饰装修工等15个工种的培训及鉴定。

3、电大远程教研室负责衔接省、州电大落实专业教学计划；管理学生学籍、负责学生注册、组织学生考试、教材管理发放、办理毕业证等。负责下载、收集、上报、传送电大主要信息，管理维护校园平台，保证信息安全畅通。负责电大日常教学过程的管理工作。协调好与上级教学部门的工作关系，积极协助、配合好上级电大教务、教学指导中心等职能部门的工作。

4、负责上报、衔接招生专业设置，拟定招生计划，指定实施方案，电大招生宣传、报名和资格审查、审核上报做好招生工作总结及各专业教学计划的实施。及时解决教学和学生学习中出现的问题。及时上传、下达关于“开放教育”、成人教育和“一村一”大学生教学的各种信息。为学生自主学习提供良好的支持服务。

（二）机构设置

根据上述职责任务，迭部县党职校内设校长室、理论办、校办公室、财务室、教务室、技能鉴定办、电大招生办、后勤办公室等8个机构，全校核定编制14人，均为事业编制，年末实有在职人员50人，退休11人，遗属2人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计597.37万元，支出总计597.37万元。与2016年决算数相比，收入增加241.78万元，增长67.99%，支出增加241.78万元，增长67.99%。主要原因是.2017年人员工资变动。本部门2017年度收入合计597.37万元，其中：财政拨款收入583.95万元，占98%；事业收入13.42万元，占2%；本部门2017年度支出合计597.37万元，其中：基本支出597.37万元，占100%； 项目支出0万元；本部门2017年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入583.95万元，较上年决算数增加262.03万元，增长81.40%。主要原因是.人员工资及上级部门补助经费增加。较年初预算数增加99.10万元，增长20.4%。主要原因是部分支出年初未列入财政拨款预算，而是省级财政转移支付上级部门安排的专项业务经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出518.11万元，占89%，较年初预算数增加92.16万元，主要原因是人员工资调增及部门补助经费增加；社会保障与就业支出65.84万元，占9%，较年初预算数增加20.36万元，主要原因是.人员工资调增。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出583.95万元。其中：人员经费576.18万元，较上年增加269.49万元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助费等。公用经费7.77万元，较上年减少0.46万元，主要原因是业务补助经费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、培训费、差旅费、。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无公务车运行维护费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门无国内公务接待费。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出7.77万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电暖、培训费、差旅费等。机关运行经费较2016年增加7.77万元，主要原因是经费预算变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门无公务车。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额73.49万元，其中：政府采购货物支出55.51万元、政府采购工程支出17.98万元。主要用于采购档案柜、打印机等办公设备、办公楼亮化。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

党职校2017年度部门决算公开附表.xls