迭部县党史办2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻、执行党和国家、省、州关于地方志工作的法律、法规和政策，监督和检查全县地方志工作依法行政情况；

2、拟订全县地方志工作规划和《迭部县志》、《迭部年鉴》编纂方案，制订业务规范；

3、组织《迭部县志》、《迭部县综合年鉴》以及其他地情丛书的编纂、出版、发行工作；

4、指导、监督和检查乡镇志和县级行业志、专业志、部门志及厂矿志、学校志、社团志的编写；

5、组织专家审定、批准乡镇和县直各部门志书的编纂、出版工作；对村志、学校志、厂矿企业志及社团志进行登记备案；

6、搜集、整理、保存地方志文献和资料；组织整理旧志，保护珍贵文化遗产；组织开发利用地方志资源，宣传推广地方志成果；

7、组织全县方志理论研究和学术交流；培训地方志编纂人员；

8、承担迭部县地方志编纂委员会的日常工作；

9、在县委的领导下，贯彻落实中央、省、州有关党史工作的方针、政策、指示；

10、负责制定全县党史工作规划和年度计划；

11、负责系统征集中国共产党在迭部的革命、建设和改革各个时期历史资料；

12、负责中共迭部党史的系统研究，编辑、出版中共迭部地方史；

13、充分利用全县党史资源开展党史宣传教育，负责或参与举办重大党史纪念活动，动用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用；

14、负责全县有关党史、重大历史事件、党史出版物的审核工作；

15、完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

县党史办为县财政一级预算单位，核定事业编制8人，年末实有在职人员9人，其中副调研员1人，主任科员1人，副科1人，副主任科员1人，管理人员5人，退休5人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计96.27万元，支出总计119.64万元。与2016年决算数相比，收入减少102.28万元，减少51.51%，支出减小0.92万元，减少0.76%。主要原因是2017年度部分书籍已完成出版印刷。

本部门2017年度收入合计96.27万元，其中：财政拨款收入96.27万元，占100%。

本部门2017年度支出合计119.64万元，其中：基本支出119.64万元，占100%。

本部门2017年度年末结转和结余54.63万元，较上年减少23.37万元，主要原因是部分书籍已完成出版印刷。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入96.27万元，较上年决算数减少102.28万元，减少51.51%。主要原因部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上年度结余资金支出。年初预算数70.54万元，较年初预算数增加25.73万元，增加36.47%。主要原因人员增资。

2017年度财政拨款支出119.64万元，较上年决算数减少0.92万元，减少0.76%。主要原因是部分书籍已完成出版印刷，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上年度结余资金支出。年初预算数148.54万元，较年初预算数减少28.9万元，减少19.45%。主要原因部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上年度结余资金支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出92.2万元，占77.06%，年初预算数122.54万元，较年初预算数减少30.34万元，主要原因部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上年度结余资金支出；社会保障与就业支出27.45万元，占22.94%，较年初预算数增加1.45万元，主要原因是：人员增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出119.64万元。其中：人员经费95.22万元，较上年增加20.32万元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助费等。公用经费24.42万元，较上年减少21.24万元，主要原因是经费压缩，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上年度结余资金支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、差旅费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.02万元，较年初预算数减少0.24万元，主要原因是适当减少公务用车次数。较上年支出数减少0.75万元，主要原因下乡次数及出差次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.02万元，主要用因公出差等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.24万元，主要原因是适当减压公务用车运行次数。 较上年支出数减少0.75万元，主要原因是出差次数减少。公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

无

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出24.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、手续费等。机关运行经费较2016年减少21.24万元，减少46.51%，主要原因是压缩经费，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上年度结余资金支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额78.55万元，其中：政府采购货物支出78.55万元。主要用于各项书籍的出版印刷。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

党史办2017年度部门决算公开附表.xls