一、部门基本情况

（一）职能职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机构，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权：

1、在本行使区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、召集县人民代表大会会议。领导主持县人民代表大会代表的选举；

3、讨论、决定本县内的政治、经济、文教、卫生、科学、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

5、监督县人民政府、人民法院、人民检察院和迭部林区基层法院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

6、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

7、在县长和人民法院、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人大常委会备；

8、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员、任免人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员；

9、决定撤销由它任命的县人民政府个别副县长及其他县政府组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员、人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员；

10、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表，罢免本级个别代表。

（二）机构设置

人大常委会下设七个内设机构。即人大常委会办公室、内务司法法制工作委员会、财政经济工作委员会、代表人事工作委员会、农牧环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会。现有工作人员38名。

人员编制总数为20人，其中行政编制14人，事业编制 为4人，工勤编制2人；实有人数为38人，其中：公务员25人，工勤人员 8人，事业5人；退休人员为22人;遗属9人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计860.14万元，支出总计860.14万元。与2016年决算数相比，收入增加291.11万元，增长51.6%，支出增加285.31万元，增长49.63%。主要原因是2017年增加了人员,因为2016年底是换届年,重新选任所有主任、副主任。

本部门2017年度收入合计860.14万元，其中：财政拨款收入860.14万元，占100%；本部门2017年度支出合计860.14万元，其中：基本支出860.14万元，占100%； 项目支出0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入860.14万元，较上年决算数增加291.11万元，增长51.16%。主要原因是：人员工资数增加，较年初预算数增加46.26万元，增长5.09%。主要原因是部分收入年初未列入财政拨款预算。

本部门2017年度财政拨款支出860.14万元，较上年决算数增加285.31万元，增长49.63%。主要原因是人员工资支出增加，较年初预算数增加46.26万元，增长5.68%。主要原因是部分支出年初未列入财政拨款预算。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出646.3万元，占75.14%，较年初预算数增加37.42万元，主要原因是人员工资增加；社会保障与就业支出213.84万元，占24.86%，较年初预算数增加8.84万元，主要原因是.人员增加工资调增。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出860.14万元。其中：人员经费718.59万元， 较上年增加388.92万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助费等。公用经费141.55万元，较上年减少103.62万元，减少的原因是2016年是换届年，换届经费会议费等增加（2016年开了两次人代会）。公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、邮电费、会议费、维修维护费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、手续费、公务接待费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计25万元，较年初预算数一样，较上年支出增长1.22万元，增长5.15%。主要原因是我单位2017年上级调研频繁增多，兄弟县市考察增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费20万元，主要用于常委会主任、副主任下乡（维稳、精准脱贫、工作调研、代表视察）出差等公务用车，车辆的燃料费、维修费、停洗费、过路费、保险费等费用支出。公务接待费5万元，主要用于接待全国、省、州和其他省县市人大考察调研我县有关工作的餐饮费用支出。

（三）“三公”实物量。

2017 年度本部门国内公务接待50批次，256人， 2017年度本部门人均接待费195元，年末共4辆车，平均维护费5万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出141.55万元，机关运行经费开支主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修维护费、培训费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、手续费、公务接待费等。机关运行经费较2016年减少103.62万元，减少42.29%，主要原因是2017年经费正常运行，由于2016年是换届年、经费开支的多，所以2017年有所减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，都用于公务用车。其中：一般公务用车4辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额9万元，其中：购买货物9万元，主要采购档案柜、打印复印机、演讲台、电脑、数码照相机、电子显示屏等。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

人大办2017年度部门决算公开表.xls