迭部县妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、引领全县各级妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

（二）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，为全面建成小康社会而努力奋斗。

（三）宣传男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展各类培训工作，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出合理的意见与建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强妇联组织与社会各界的联系，努力为妇女儿童办实事、做好事、解难事。

（六）加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织依照全国妇女联合会章程独立自主地开展工作。加强妇联干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（七）负责牵头制定、组织、实施迭部县妇女、儿童中长期发展规划，做好妇女儿童发展“两规划”调研及监测评估工作；承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

（八）承办县委、县政府和上级妇联组织交办的其他事项。

（二）机构设置

迭部县妇女联合会设5个内设机构，均为股级建制：

（一）综合股

负责本机关的内外协调、政务服务、事务管理工作；深入广泛开展妇女儿童生存、生活、发展现状调查研究工作；负责文电处理、秘书事务、简报、档案、统计等工作；负责保管行政印章，按规定用印，开据介绍信；负责机关财务、资产等管理工作。

（二）城乡妇女发展股

负责动员和组织城乡妇女参与经济建设和社会发展，指导各级妇联组织开展“双学双比”、“巾帼建功”等主体活动；负责开展城乡妇女科技文化及劳务技能培训工作，积极推动丞相妇女创业就业，促进城乡妇女增收致富；积极争取实施妇女儿童发展项目，优化妇女儿童生存、发展环境。

（三）儿童股

制定实施儿童发展规划；制定实施家庭教育工作发展规划；宣传普及家庭教育科学知识方法，开展家庭教育理论研究，培训家教骨干，办好家长学校；组织实施帮助贫困女童的“春蕾计划”，促进女童发展；开展全县儿童生存现状调研工作，为党和政府制定有关促进儿童生存、保护和发展的政策提供依据；做好全县“六一”国际儿童节活动的牵头组织和指导工作；为儿童的健康成才创造良好的社会环境。

（四）权益股

负责参与有关维护妇女儿童合法权益的政策及法律、法规草案的拟定与修改；以“三八”维权周、综治宣传月、12.4等法制宣传日为契机积极开展普法宣传活动，提高妇女群众学法、懂法、用法、守法的意识；负责处理妇女群众来信来访，完善矛盾调处机制，引导妇女群众合理表达诉求，参与对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务。

（五）组织党务股

配合有关部门做好培养选拔女干部工作；组织实施妇联系统干部教育培训工作；负责基层妇女组织建设工作；负责完成本单位党务工作。

我单位隶属县委系列，是独立核算的参照公务员管理的事业单位，由县财政全额拨款。编制人数11人，实有人数11人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计112.75万元，支出总计112.75万元。与2016年决算数相比，收入增加7.9万元，增长7.63%，支出增加7.9万元，增长7.63%。主要原因是本年度增加巧手培训费、人员人员工资增加。

本部门2017年度收入合计112.75万元，其中：财政拨款收入112.75万元，占100%；

本部门2017年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入112.75万元，较上年决算数增加7.9万元，增长7.63%。主要原因是本年度增加巧手培训费、人员人员工资增加。较年初预算数减少0.55 万元，减少0.04%。主要原因是专项经费减少。

本部门2017年度财政拨款支出112.75万元，较上年决算数增加7.9万元，增长7.63%。主要原因是主要原因是本年度增加巧手培训费、人员工资增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出112.75万元，占100%，较年初预算数增加7.9万元，主要原因是主要原因是主要原因是本年度增加巧手培训费、人员人员工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出112.75万元。其中：人员经费93.75万元， 较上年增加5.09万元，主要原因是人员工资增加，人员经费用途主要包括，如基本工资、津贴补贴、奖金等）。公用经费19万元，较上年增加2.89万元，主要原因是本年度增加巧手培训费，公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、手续费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、其他区交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.1万元，较年初预算数减少0.2万元，主要原因是按上级要求减少接待。较上年支出数增加0.1万元，主要原因是因工作需要增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务接待费0.1万元，主要用于接待上级部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.2万元，主要原因是按上级要求减少接待，较上年支出数增加0.1万元，主要原因是因工作需要。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因国内公务接待 1 批次，9人，其中：国内外事接待1批次， 2017年度本部门人均接待费0.01万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出19万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.27万元、印刷费2.73万元、手续费0.12万元、邮电费0.16万元、差旅费0.93万元、“陇原巧手”培训费9万元、会议费1.98、公务接待费0.1万元、其他交通费用0.73万元。机关运行经费较2016年增加2.89万元，增长17.97%，主要原因是本年度增加巧手培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，固定资产总值22,960元。

（三）政府采购支出情况说明。

2017年本部门无政府采购

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

妇联2017年度部门决算公开附表.xls