迭部县纪律检查委员会2017年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门职责：县纪委机关与县监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对县委全面负责，接受县政府的领导。

1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、州委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、州人民政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡人民政府及其主要负责人以及县属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律、法规和决议、命令中的问题。

3、负责检查并处理各部门、各乡党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员，及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定。

8、研究分析县政府各部门和地方政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销各级行政监察机关不适当的决定和规定。

9、会同州直各党委、党组及各县（市）党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

10、根据县委、县政府的授权承办其他事项。

（二）机构设置

人员基本情况：中共迭部县纪律检查委员会正科级行政单位，有编制28个。2018年年初有在职职工50人，其中副县级1名，正科级14个，副科级10人，其他25人。退休为4人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表；

表二：收入决算表；

表三：支出决算表；

表四：财政拨款收入支出决算总表；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计486.06万元，支出总计445.36万元。与2016年决算数相比，收入增加111.26万元，增长29.68%，支出增加102.29万元，增长29.82%。主要原因是单位机构改革，人员增多。

本部门2017年度收入合计486.06万元，其中：财政拨款收入486.06万元，占100%；

本部门2017年度支出合计445.36万元，其中：基本支出434.46万元，占97.5%； 项目支出10.90万元，占2.5%；

本部门2017年度年末结转和结余86.85万元，主要原因是本部门改制，科室及部门增多，办公场所重新调整及装修。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入486.06万元，较上年决算数增加111.26万元，增长29.68%。主要原因是单位机构改革，人员增多。较年初预算数增加41.36万元，增长9.3%。主要原因是单位机构改革，人员增多。

本部门2017年度财政拨款支出445.36万元,较上年决算数增加102.29万元，增长29.82%。主要原因是单位机构改革，人员增多。较年初预算数减少45.49万元，减少9.3%。主要原因是压缩经费支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出419.07万元，占94.5%，较年初预算数减少46.18万元，主要原因是经费压缩支出。社会保障与就业支出26.29万元，占5.5%较年初预算数增加0.69万元，主要原因是单位人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出434.46万元。其中：人员经费353.18万元，较上年增加114.90万元，主要原因是机构改革，人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、基本工资、奖金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴。公用经费81.28万元，较上年减少23.51万元，主要原因是压缩经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他资本性支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计27.4万元，较上年支出数减少5.19万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费12.54万元，较上年支出数减少5.76万元，主要用于市内因公出行、查办案件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费14.85万元，较上年支出数增加0.58万元，主要原因是单位机构改革，工作量增加。主要用于接待上级单位到我县查办案件、督查指导等工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待100批次，800人， 2017年度本部门人均接待费185元，车均维护费6.27万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出81.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年减少23.51万元，减少22.44%，主要原因是压缩经费开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额12.42万元，其中：政府采购货物支出12.42万元。主要用于采购办公家具。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配。指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

纪委2017年度部门决算公开附表.xls