迭部腊子口风景管理局2017年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．部门职能

（1）负责宣传贯彻党和国家及各级业务主管部门关于风景名胜管理、建设方面的法律、法规、方针政策、规范性文件和有关规定；

（2）制定腊子口景区综合管理制度，保护风景区资源和自然生态环境，合理开发利用风景名胜资源；

（3）编制腊子口景区总体规划和详细规划，并组织实施；按规划管理的有关法规监督、管理风景区内新建、改建、扩建项目的工程建设活动；

（4）加强与有关部门的协调和沟通；会同有关部门共同做好风景区的各项管理工作；

（5）依据《风景名胜管理条例》相关规定，负责景区内相关违规、违法行为的监管、查处；

（6）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从迭部旅游事业发展的实际出发，根据迭编办字[2008]24号《迭部县机构编制委员会办公室关于给迭部腊子口风景管理局增设机构和增加编制的通知》及《迭部县机构编制委员会办公室关于给迭部腊子口风景管理局增设内设机构的通知》精神，下设办公室、规划与财务科、市场经营管理科和游客服务中心四个内设机构, 单位现有编制15名，实有人数14人，退休2人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计155.65万元，支出总计161.65万元。与2016年决算数相比，收入减少1.67万元，减少1.06%，支出增加5.06万元，增加3.23%。主要原因是2017年支付腊子口战役纪念碑广场维修及绿化费6万元。

本部门2017年度收入合计155.65万元，其中：财政拨款收入155.65万元，占100%；本部门2017年度支出合计161.65万元，其中：基本支出155.65万元，占96%； 项目支出6万元，占4%；本部门2017年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入155.65万元，较上年决算数减少1.67万元，减少1.06%。主要原因是人员调出工资减少。较年初预算数增加3.57万元，增长2.29%，主要原因是人员工资增加。

本部门2017年度财政拨款支出161.65万元，较上年决算数增加5.06万元，增长3.23%。主要原因是人员工资及2017年支付腊子口战役纪念碑广场维修及绿化费6万元，较年初预算数增加3.57万元，增长2.21%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决.

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出9.97万元，占6.17%，较年初预算数减少2.05万元，主要原因是无退休人员建房费及高原补贴支出；农林水支出151.68万元，占93.83%，较年初预算数增加 5.62万元，主要原因是支付腊子口战役纪念碑广场维修及绿化费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出155.65万元。其中：人员经费135.56万元， 较上年增加1.33万元，主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助费等。公用经费20万元，较上年减少2.27万元，主要原因是压缩办公费及维修维护费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电暖、维修维护费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、手续费等）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.44万元，较年初预算数减少0.16万元，主要原因是公务接待费减少，较上年支出数增加0.60万元，主要原因是单位项目洽谈活动增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.1万元，主要用于因公出行、下乡工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出与年出预算持平，较上年支出数增加0.26万元，主要原因是单位项目洽谈活动增加。

公务接待费0.34万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.16万元，较上年支出数增加0.34万元，主要原因是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门国内公务接待6批次，36人； 2017年度本部门人均接待费94元，车均维护费0.15万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本单位为事业单位无机关运行费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆.

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.8万元，采购办公桌椅。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

腊风局2017年度腊风局部门决算公开附表.xls