一、部门基本情况

（一）职能职责

县委宣传部作为县委意识形态方面的综合职能部门，在县委领导下，负责党的方针、政策的宣传，当好党委的参谋和助手，负责指导全县干部职工的理论学习、文化建设和文化市场管理、精神文明建设、国防教育等。

（二）机构设置

迭部县委宣传部属于正科级行政单位,为全额预算单位。机构没有增减变动。2017年末共有财政供养人数16人，比上年减少1人，原因为工作调动，其中在职人员14人，退休人员2人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计361.56万元，支出总计361.56万元。与2016年决算数相比，收入减少16.44万元，减少3%，支出减少16.44万元，减少3%。主要原因是人员调动以及认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。。

本部门2017年度收入合计361.56万元，其中：财政拨款收入328.47万元，占90.85%；年初结转33.09万元，占9.15%。

本部门2017年度支出合计361.56万元，其中：基本支出361.56万元，占100%。

本部门2017年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入328.47万元，较上年决算数减少40.07万元，减少11%。主要原因是人员调动以及认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，减少了相关支出。

本部门2017年度财政拨款支出328.47万元，较上年决算数减少40.07万元，减少11%。主要原因是人员调动以及认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。较年初预算数增加69.8，增长27%。主要原因是部分临时性专项业务支出年初未纳入财政拨款预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出281.02万元，占77.7%；文化体育与传媒支出70万元，占19.4%，较年初预算数增加70万元，主要原因是临时性专项业务支出年初未纳入财政拨款预算；社会保障与就业支出10.54万元，占2.9%，。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出361.56万元。其中：人员经费214.07万元， 较上年无增加。公用经费147.49万元，较上年无增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计15.34万元，较年初预算数无变化，较上年支出数增加2.14万元，主要原因是工作任务的增加以及车辆老化，维修增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费10.49万元，主要用于因公出行、下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等），费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数增加1.39万元，主要原因是工作任务的增加以及车辆老化，维修增多。

公务接待费4.85万元，主要用于国内各大媒体来我县采访，接受上级部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数相同，较上年支出数增加3.45万元，主要原因是.本年接待上级部门和各大媒体到我部检查、指导、交流的批次增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待52批次，600人， 2017年度本部门人均接待费80元，车均维护费5.2万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出147.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络维护费、公益性广告牌制作维修费等，。机关运行经费较2016年减少48.2万元，主要原因是人员调动以及认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，减少了相关支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车2辆。固定资产总额为97.87万元，其中车辆占70.9万元，其他固定资产占26.9万元。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额84.89万元，其中：政府采购货物支出24.5万元、政府采购工程支出14.6万元、政府采购服务支出45.9万元。主要用于采购办公设备、公益性广告牌制作维修、宣传片的拍摄。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

宣传部2017年度部门决算公开附表.xls