一、部门基本情况

（一）职能职责

1.认真贯彻执行党和政府的一系列方针、政策；掌握各部门、各乡镇的主要工作情况，及时准确地向县委领导反映；了解县内外经济和社会发展动态，收集整理信息，向上级党委及时反映情况，为县委科学决策提供服务。

2.根据县委的工作部署和工作重点，开展调查研究、综合分析、督促检查，向县委提出工作建议。

3.负责处理县委的日常事务和政务，搞好各方面的工作协调，承担县委主持召开的各类会议的准备、组织工作。

4.承担以县委和办公室名义上报下达的各类文电的处理，以及县委领导的重要报告、讲话的起草、审核、校对等工作。

5.处理群众来信来访。

6.承担上级党委领导的接待工作。

7.负责县委的后勤服务工作；做好办公室内部的安全保卫工作。

8. 办理县委领导同志交办的其它事项。

9.办公室在县委分管领导的指导下，实行正副主任集体决策与分工负责相结合的工作制度，副主任向主任负责，主任向分管领导负责。

（二）机构设置

1.迭部县委办公室设五个内设机构，均为股级建制：县委督查股、综合股、秘书股、文档股、信息股。

2.人员基本情况

单位编制35个，实有人数:行政编制21人，事业编制10人，工勤编制4人。

3.部门预算单位构成

纳入2017年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为中共迭部县委办公室。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计510.74万元，支出总计510.75万元。与2016年决算数相比，收入增加122.49万元，增加31.55%，支出增加122.49万元，增加31.55%。主要原因是人员增加。

本部门2017年度收入合计510.74万元，其中：财政拨款收入509.74万元，占99.8%；其他收入1.00万元，占0.2%。

本部门2017年度支出合计510.75万元，其中：基本支出510.75万元，占100%；

本部门2017年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入509.74万元，较上年决算数增加121.19万元，增加31.21%。主要原因是人员增加。

本部门2017年度财政拨款支出509.75万元，较上年决算数增加121.45万元，增加31.27%。主要原因是人员增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出384.23万元，占75.37%，社会保障与就业支出125.23万元，占24.56%；城乡社区支出0.3万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出509.45万元。其中：人员经费349.23万元， 较上年增加5.46万元，主要人员增加。公用经费160.23万元，较上年增加117.03万元，主要原因是年中预算追加相关业务经费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计38.18万元，较上年支出数增加10.68万元，增加38.82%，主要原因人员和车辆增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费25.68万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费12.5万元，主要用于接待省州各项工作组。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待95批次，860人，其中：国内外事接待95批次，860人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费145元，车均购置费0万元，车均维护费2.33元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出160.23万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，机关运行经费较2016年增加116.03万元，增加262.51%，主要原因人员和车辆增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额11.03万元，其中：政府采购货物支出11.03万元。主要用于采购办公设备购置费。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

县委办2017年度部门决算公开附表.xls