一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻实施《中国人民政治协商会议章程》；

（二）协商决定下届委员会的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选；

（三）召集并主持政协迭部县委员会全体会议。每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次会议；

（四）在特殊情况下，根据中共迭部县委建议，决定县政协委员会是否提前结束或延长任期。由常务委员会全体组成人员的三分之二以上多数通过，方能提前或延长任期。

（五）贯彻政协迭部县委员会全体会议及常务委员会议决议，执行全体会议及常务委员会的决定、规定，组织落实全体会议及常务委员会议提出的任务和要求；

（六）制定政协工作和活动的制度、规定及规则等；

（七）全体会议闭会期间，审查通过提交中共迭部县委、县人大常委会、县人民政府的重要建议案；

（八）常务委员会组成人员增加或者变更时，根据中共迭部县委建议，常务委员会提出建议名单，由全体会议决定；

（九）决定县政协工作机构的设置和变动，并根据中共迭部县委的提议，任免其负责人；

（十）根据《政协章程》决定对政协委员的纪律处分事项；

（十一）承办州政协和县委交办的其他事项

（二）机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会设七个内设机构，均为正科级建制。迭部县政协核定编制12人，年末实有在职人员40人，退休15人，遗属5人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计663.30万元，支出总计663.19万元。与2016年决算数相比，收入增加118.98万元，增长22.69%，支出增加158.55万元，增长31.42%。主要原因是人员工资调增。

本部门2017年度收入合计663.19万元，其中：财政拨款收入643.30万元，占100%。

本部门2017年度支出合计663.19万元，其中：基本支出663.19万元，占100%。

本部门2017年度无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入643.30万元，较上年决算数增加118.98万元，增长22.69%。主要原因是人员工资和政协委员补助增加。较年初预算数减少11.03万元，减少1.68%，主要原因是压缩开支。

本部门2017年度财政拨款支出643.19万元，较上年决算数增加158.55万元，增加31.42%。主要原因是人员工资和委员补助增加。较年初预算数减少11.03万元，减少1.63%。主要原因是压缩开支。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出547.07万元，占85.04%，较年初预算数增加5.93万元，主要原因是人员工资调增和政协委员补助增加；社会保障与就业支出116.12万元，占18.05%，较年初预算数减少17.01万元，主要原因是人员有变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出663.19万元（其中上年结转19.90万元）。其中：人员经费552.02万元， 较上年增加158.85万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助费等。公用经费111.18万元，较上年减少0.3万元，主要原因是减少公务用车次数。公用经费用途主要包括办公费、会议费、公务接待、印刷费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、差旅费、手续费、邮电费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计24.76万元，较年初预算数减少5.24万元，主要原因是压缩开支，较上年支出数减少2.89万元，主要原因是压缩经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费22.11万元，主要用于市内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.89万元，主要原因是适当减少公务用车次数，较上年支出数减少3.5万元，主要原因是适当减少公务用车次数。

公务接待费2.65万元，主要用于接待国内其他省、市政协到我县调研考察工作，费用支出较年初预算数减少2.35万元，主要原因是公务接待数量有所减少，较上年支出数增加0.61万元，主要原因是较上年增加公务接待人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门国内公务接待12批次，278人，其中：国内外事接待12批次，278人； 2017年度本部门人均接待费95元，车均维护费4.42万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出111.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务接待费、印刷费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、差旅费、手续费、邮电费等。机关运行经费较2016年减少0.3万元，减少0.27%，主要原因适当减少公务用车次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额20.02万元，其中：政府采购货物支出20.02万元、主要用于采购办公桌椅、电脑等改善办公条件 。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

政协2017年度部门决算公开附表.xls