一、部门基本情况

（一）职能职责

1根据党的方针、路线、政策和县委、县政府关于政法工作的决策，对全县的政法工作作出全局性安排部署，并督促贯彻落实。

2监督、协调、指导政法各部门依法行使职权，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。

3定期分析、掌握辖区内的治安形势和工作动态，及时向上级反馈信息，重大问题提请县委、县政府研究解决。

4组织协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题；组织基层开展平安创建活动和治安防范工作。

5协调督促、指导有关部门和单位做好矛盾纠纷排查调处、平安创建、防控体系建设、流动人口管理、刑释解教人员安置帮教、预防青少年违法犯罪、禁毒、学校及企业周边治安整治等工作。

6及时掌握辖区内邪教组织活动态势及涉邪人员的动态，做到底数清、情况明。

7对辖区居住和从事邪教活动的外来人口进行管理教育。

8组织县法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领，提高政法素质和业务素质，坚持正确的政治方向。

9组织县法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题。

10组织与各县法学学术交流与合作，发挥对外法学交流的主渠道作用。

11完成县委、县政府和上级政法委交办的其他事项。

（二）机构设置

中共迭部县委政法委员会核定人员编制为14名。其中：行政编制8名、事业编制5名，工勤编制1名。 核定领导职数6名。其中：书记1名、副书记2名（其中：1名兼任社会管理综合治理委员会办公室主任、1名兼任防范和处理邪教问题领导小组办公室主任，为正科级）；社会管理综合治理委员会办公室副主任1名，防范和处理邪教问题领导小组办公室副主任1名，县法学会秘书长1名（副科级）

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计363.23万元，支出总计363.27万元。与2016年决算数相比，收入减少0.96万元，减少0.26%，支出减少0.96万元，减少0.26%。主要原因是.2017年财政拨款减少。

本部门2017年度收入合计363.23万元，其中：财政拨款收入360.23万元，占99.2%；其他收入3万元，占0.8%。

本部门2017年度支出合计363.27万元，其中：基本支出363.27万元，占100%。

本部门2017年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入360.23万元，较上年决算数减少2.04万元，减少0.56。主要原因是财政拨款减少。

本部门2017年度财政拨款支出360.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出347.28万元，占96.4%，较年初预算数减少20.98万元；社会保障与就业支出12.99万元，占3.6%，主要原因是.人员工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出360.27万元。其中：人员经费300.92万元，较上年增加15.24万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助费等。公用经费59.34万元，较上年增减少17.26万元，主要原因是按照实际财政拨款。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电暖、维修维护费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计8326万元，较年初预算数增减7.05万元，主要原因是工作任务重，下乡次数多，较上年支出数增加1.21万元，主要原因是工作量加大，维稳工作费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.84万元，下乡（部门根据实际情况补充，如主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），较上年支出数增加4.84万元，主要原因是工作量大，任务重。

公务接待费3.42万元，主要用于接待省州督查以及调研工作组，费用支出较年初预算数增加1.21万元，主要原因是维稳工作量大，省州督查任务重，较上年支出数增加2.21万元，主要原因是维稳工作任务重。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计无人；公务用车购置无，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次，300人，其中：国内外事接待6批次，300人。2017年度本部门人均接待费3.42元，车均维护费4.84万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出59.34万元，机关运行经费主要用于开支（具体开支情况由部门根据实际情况填列，可对支出金额较大的经济科目进行说明。如主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，也可具体说明支出事由）。机关运行经费较2016年增加17.28万元，减少29%，主要原因是（部门根据实际情况填列，如本单位今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等）。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆公务用越野车，户在迭部县公安局。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额5.54万元，主要用于采购电脑、打印机、数码相机。

（四）预算绩效管理情况说明。

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

政法委2017年度部门决算公开附表.xls