迭部县扎尕那大景区管理委员会2020年度部门决算情况说明
2021-09-10 11:16:51   编辑:迭部县办公室 点击数:  



一、部门基本情况

(一)职能职责

1、宣传、贯彻执行国家、省、州关于旅游业的方针、政策和法律法规,结合扎尕那景区实际,制定景区管理办法及实施细则。

2、根据国家产业政策和省、州、县旅游业发展战略,编制景区旅游业中长期发展规划和年度计划,编制景区详细规划,制定景区、景点、旅游服务设施开发建设规划和年度建设计划,组织协调和指导督促有关部门实施好项目建设。

3、负责景区基础设施和公共服务设施项目的规划、审批、建设和管理。

4、审查、监督景区特别保护范围和保护范围内的有关工程建设项目,并组织实施。负责扎尕那大景区旅游经济圈内旅游资源的开发与管理。

5、根据国家有关旅游业的各项法规和行业标准及行业规范、制度、管理办法和实施细则,加强对景区内的森林、草场、山地、河流等自然景观和寺庙、古建筑、古遗迹等人文景观的开发建设和管理保护,制定落实各类资源的保护措施与办法。

6、制定短期和中、长期期宣传规划,对景区内的景点进行命名、演绎和包装,挖掘文化底蕴,组织多层次多形式的宣传促销活动,打造旅游品牌;负责协调景区环境卫生、开发建设、经营生产、房屋建筑、树木采伐、标牌设置、商品经营、道路管理等工作。

7、组织开发具有地方民族特色的旅游商品,举办商品展销会,指导旅游商品的生产经营活动,按照谁投资,谁建设,谁受益的原则,保护现有的经营方式不变,负责对景区景点门票的监督管理工作。

8、研究制定景区旅游市场开发战略,组织对外形象宣传和重大促销活动,加强与省内外旅行社等组织合作,培育和开拓国际、国内和省内客源市场。

9、与县上相关部门共同负责景区综合治理工作,规范经营活动,加强对旅游市场的监督管理,维护公平、公正的市场竞争环境,开展文明服务。

10、加强治安保卫、查处景区保护范围内的各种违法违章行为,创造文明、卫生、安全的旅游环境。

11、协调组织旅游行业人才培训,规范行业服务和礼仪标准,指导旅游行业精神文明建设。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

迭部县扎尕那大景区管理委员会为正科级事业单位,人员总编制数8人。单位实际人员7人。核定部门领导职数4名。其中:主任1名、 副主任3名。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计3325.627349万元,支出总计3325.627349万元。与2019年决算数相比,收入减少571.642651万元,减少17%,支出减少571.642651万元,减少17%。主要原因是项目支出的减少。

本部门2020年度收入合计3325.627349万元,其中:财政拨款收入3325.627349万元,占100%。

本部门2020年度支出合计3325.627349万元,其中:基本支出70.04529万元,占2%;项目支出3255.582059万元,占98%。

本部门2020年度年末结转和结余0万元,较上年没有增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入3325.627349万元,较上年决算数减少571.642651万元,减少17%。主要原因是项目支出的减少。

本部门2020年度财政拨款支出3325.627349万元,较上年决算数减少571.642651万元,减少17%。主要原因是项目支出的减少。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出3323.334347万元,占99.93%,较年初预算数增加3230.334347万元,主要原因是项目支出的增加;社会保障与就业支出0.465132万元,占0.01%,较年初预算数增加0.465132万元;卫生健康支出1.82787万元,占0.06% 较年初预算数增加1.82787万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出70.04529万元。其中:人员经费60.080852万元, 较上年增加15.820852万元,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资23.6466万元、津贴补贴28.81265万元、职工基本医疗保险缴费1.82787万元、其他社会保障缴费0.465132万元、住房公积金5.3086万元。公用经费8.56729万元,较上年增加8.56729万元,公用经费用途主要包括办公费1.3633万元、印刷费0.4万元、邮电费0.26004万元、差旅费0.96395万元、委托业务费5.58万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

“三公”经费总支出1.397148万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费1.397148万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门无机关运行经费支出。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(三) 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出无

(四)预算绩效管理情况说明。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。




  
附件【2020年度迭部县扎尕那管委会决算公开表.xls
关闭窗口