迭部县投资与合作交流局2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

投资与合作交流局负责招商引资项目立项备案管理工作。

1.贯彻执行国家和省、州、县对外开放、合作交流和招商引资的方针政策、法律、法规和战略部署；拟订全县招商引资、合作交流政策措施；依照全县经济社会发展规划，编制、组织实施全县招商引资、合作交流信息服务。

2.负责县政府开展对外经济合作、文化交流、商贸流通、人才培训、旅游及特色产业开发等工作和友好代表团互访交流活动的组织、协调、联络、服务、推动区域合作工作；重点联系、指导县直有关部门和社会团体的合作交流工作。

3.负责对接联系政府机构、工商企业、金融组织、社会团体和其他投资机构，建立完善工作体系和协调机制，做好联络服务工作。

4.负责县政府组团赴外招商与合作交流方案的制定、组织实施和协调联络工作；指导县内企业走出去开展展销和招商交流活动；做好县政府邀请企业、商会组织和投资机构的接待、联络、协调、服务工作。

5.组织办理友好结对关系的建立、发展、完善等事宜，负责办理对口支援、经济协作项目的跟踪、落实、服务工作。

6.负责全县会展活动组织工作，承担县政府在县内外举办或参加的各类项目洽谈会、经贸展销会的组织、联络、洽谈、协调工作；指导、协调外地企业在我县的经贸展示、展销及交流工作。

7.负责全县招商引资项目库建设和管理工作；承担合作交流和招商引资重点项目的推介、洽谈和跟踪服务工作；负责全县投资指南、招商引资、合作交流项目宣传资料的编制和信息网络建设工作。

8.负责州局安排的兰洽会期间的展示展销、宣传推介、重点客商邀请、重点项目签约以及县级参会代表团的组织等相关活动的联络协调和组织实施工作。

9.负责全县招商引资、合作交流年度工作目标的制定、分解、统计、汇总、分析、考核等工作。

10.负责新签约项目合同文本的审核、确认、备案工作；负责已签约项目的落地跟踪工作；负责全县招商引资项目合同履约实施过程的监督管理和协调服务工作；负责受理招商引资企业的投诉，会同有关部门协调解决投资企业在建设、经营中遇到的问题和困难。

11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

迭部县投资与合作交流局为财政一级预算单位，现核定事业编制12名；2019年在职职工12人。其中正科级1人、副科级2人、主任科员1人、副主科（非领导人员）2人，退休职工2人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计789.28万元，支出总计139.28万元。与2018年决算数相比，收入减少4.66万元，减少3.2%，支出减少4.66万元，减少3.2%。主要原因是单位人员减少一名人。

本部门2019年度收入合计139.28万元，其中：财政拨款收入139.28万元，占100%。

本部门2019年度支出合计789.28万元，其中：基本支出139.28万元，占17.6%； 项目支出650万元，占82.4%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入139.28万元，较上年决算数减少4.66万元，减少3.2%。主要原因是单位减少一人，赴外招商次数减少。较年初预算数增加15.18万元，增长12.2%。主要原因是工资福利增长，年中追加安排蕨麻猪肉深加工专项经费支出预算2万元。

本部门2019年度财政拨款支出139.28万元，较上年决算数减少4.66万元，减少3.2%。主要原因是单位减少一人，赴外招商次数减少。较年初预算数增加15.18万元，增长12.2%。主要原因是工资增长，年中追加安排蕨麻猪肉深加工专项经费支出预算2万元。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出138.08万元，占4.1%，较年初预算数减少5.86万元，主要原因是人员减少1人；商业服务业等支出15万元，占100%，较年初预算数15万元，主要原因是单位严格按照预算计划支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出139.28万元。其中：人员经费124.28万元， 较上年增加0.84万元，主要原因是工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费15万元，较上年减少5.5万元，主要原因是单位严格按照预算计划支出。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车维护费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计1.46万元，较年初预算数增加0.26万元，主要原因是公车使用年限久需经常维修。

较上年支出数增加0.02万元，主要原因是公车使用年限久需经常维修。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元、公务车购置费0万元。公务车运行维护费1.46万元，主要用于赴外招商出行、项目督查、项目跟踪、项目对接、下乡等工作所需的车辆燃油费维修护理费、过路费、车险费、审车费用等，费用支出较年初预算数无增加，主要原因是单位严格按照预算计划支出。公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.46万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，印刷费、咨询费、手续费、差旅费，机关运行经费较2018年减少5.5万元，减少26.8%，主要原因是单位严格按照预算计划支出。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额4.03万元。其中政府采购服务支出4.03万元。

（四）预算绩效管理情况说明

 

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。